岐山县文化和旅游局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、负责全县文化、旅游、广电、文物政策的制定和实施；

2、负责优秀民族文化的传播普及，文化活动的组织和指导；

3、负责全县广播电视的宣传报道和监督管理；

4、负责县域内文物的管理、保护、研究、宣传和利用；

5、负责县域内旅游景点的开发、管理和监督等工作；

6、负责文化市场综合执法，维护市场秩序。

（二）机构设置:

岐山县文化和旅游局内设5个股室：办公室、公共服务股、文物保护股、产业发展股、市场监管股。

二、2020年度部门工作任务

（一）围绕节庆举办系列文化活动，全年组织举办有影响的文化活动4次以上，做好政府购买文化惠民公益演出工作。常态化开展送书、送电影、送戏等文化下乡活动。

（二）逐步推进县级文化馆、图书馆总分馆建设，提升基层文化服务水平，切实做好县文化馆、图书馆、蔡家坡文化馆和镇文化站免费开放工作。

（三）充分发挥岐山县融媒体中心的调度、协调作用，积极宣传全县经济和各项社会事业的新动态、新亮点、新成就，宣传全县各项重点工作进展情况及先进典型。推进传统媒体和新媒体融合发展，做大做强岐山县融媒体中心品牌效应。

（四）全力做好文物古建的维修工作，五丈原诸葛亮庙正献殿古建维修加固工程，启动周公庙彩云楼抢险加固工程，完成周原博物馆微型消防站建设；加大凤雏遗址恢复工程申报力度。积极开展流散文物征集和馆藏文物保护管理工作，加强田野文物日常巡查和管护工作力度，确保文物安全万无一失。

（五）传承弘扬优秀传统文化，建立周文化研学基地。启动周文化景区5A级创建工作，提升景区及周边服务质量，全力实施旅游“5+”战略，全力创建国家全域旅游示范县。推进乡村旅游，建设一批特色景观旅游名村。

（六）加强与各旅行社的合作，不断探索联合营销、一体化营销、新媒体营销的旅游宣传推广运作机制，持续提升岐山文化旅游知名度和影响力。指导文创企业积极开发具有周文化特色的旅游商品，实现特色旅游产品小而精、多样化。

（七）坚持依法管理，进一步规范文化市场经营秩序，不断繁荣净化全县文化市场。推动旅游诚信体系建设，采取有效措施查处各类涉旅违法行为，全力保障游客合法权益，不断完善旅游安全措施，强化安全日常监督检查，确保全县旅游安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制10人、事业编制41人；实有人员49人，其中行政7人、事业35人。单位管理的离退休人员62人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入534.54万元，其中一般公共预算拨款收入534.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少533.97万元，主要原因是调出和退休人员退出财政预算以及专项项目支出缩减；2020年本部门预算支出534.54万元，其中一般公共预算拨款支出534.54万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少533.97万元，主要原因是调出和退休人员退出财政预算以及专项项目支出缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入534.54万元，其中一般公共预算拨款收入534.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少533.97万元，主要原因是调出和退休人员退出财政预算以及专项项目支出缩减。2020年本部门财政拨款支出534.54万元，其中一般公共预算拨款支出534.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少533.97万元，主要原因是调出和退休人员退出财政预算以及专项项目支出缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出534.54万元，较上年增加减少533.97万元，主要原因是专调出和退休人员退出财政预算以及专项项目支出缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出534.54万元，其中：

（1）行政运行（2070101）83.77万元，较上年减少24.4万元，原因是调出和退休人员退出财政预算以及专项项目支出缩减。

（2）图书馆（2070104）84.58万元，较上年增加1.89万元，原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（3）群众文化（2070109）138.82万元，较上年减少11.02万元，原因是专项项目支出缩减。

（4）文化和旅游市场管理（2070112）48.08万元，较上年增加5.88万元，原因是增加了文化、旅游、文物、扫黄打非办案经费和能力建设经费以及在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（5）文物保护（2070204）25万元，较上年减少11万元，原因是专项项目支出缩减。

（6）博物馆（2070205）114.29万元，较上年减少223.22万元，原因是专项项目支出缩减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出534.54万元，其中：

工资福利支出（301）419.66万元，较上年减少4.99万元，原因是调出和退休人员退出财政预算。

商品和服务支出（302）97.64万元，较上年减少215.61万元，原因是专项项目支出缩减。

对个人和家庭的补助（303）17.24万元，较上年减少16.28万元，原因是改制人员补助预算途径及方式发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出534.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.96万元，较上年减少18.51万元，原因是机关有调出和退休人员财政供养人数减少以及专项资金支出缩减。

机关商品和服务支出（502）47.44万元，较上年增加22.84万元，原因是系统事业单位商品和服务支出纳入机关商品与服务支出。

对事业单位经常性补助（505）396.90万元，较上年减少224.93万元，原因是专项项目支出缩减。

对个人和家庭的补助（509）17.24万元，较上年减少16.28万元，原因是改制人员补助预算途径及方式发生变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出9.42万元，较上年减少4.82万元（10%），减少的主要原因是2020年“三公”经费预算数缩减10%。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务接待费6.08万元，较上年减少0.66万元（10%），主要原因是严格压缩公务接待费预算支出；公务用车运行费3.34万元，较上年减少4.16万元（10%），主要原因是严格压缩公务车运行费预算支出；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款534.54万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.30万元，较上年增加4.6万元，主要原因是系统事业单位人员运行经费纳入机关运行经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县文化和旅游局2020年部门综合预算公开报表.xis