岐山县工业和信息化局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设、科技事业发展、发展中小企业和非公有制经济等方面的法律、法规和方针政策；拟定实施并组织全县工业、中小企业发展规划和产业政策；组织编制和实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作；拟订全县科技工作发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2.提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；协调落实岐山县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责规模以上工业企业应急管理、产业安全有关工作。指导各镇、有关行业主管部门做好中小企业安全生产工作。

3.负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

4.贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

5.拟定并组织实施全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用，负责全县煤炭市场综合整治工作。

6.统筹协调推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担全县网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全有关重要事项。

7.协助上级部门对在岐的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。负责联系驻岐中省市企业，做好协调服务工作。

8.研究提出全县扶持中小企业、乡镇企业发展的政策和措施，负责对全县中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

9.承担县委军民融合发展委员会日常工作，负责军民融合发展工作的综合协调和督导落实。汇总全县军民融合总体需求；组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划；协调推进军民融合重大项目（工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推进军民融合发展政策制度及标准规范等建设；对县委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。

10.负责协调、解决全县无线电管理方面的事宜，指导全县各部门及设台单位的无线电管理工作。

11.负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

12.指导科技园区、科技服务机构建设；负责高新技术企业等科技型企业的培育；负责高新技术产业化和技术的开发、推广工作。

13.研究社会发展的重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

14.指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

15.负责全县科技成果管理，指导科技成果转化；负责全县技术市场、科技中介机构和科技成果保护；负责全县科学技术奖励；组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设。

16.负责全县对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科技推广应用工作。

17.负责外国专家管理和盐业行业管理工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.有关职责分工。县工业和信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

（二）机构设置

岐山县工业和信息化局（机关）内设6个股室分别是办公室、工业股、科技股、信息化推进股、经济运行监测股、联企股。

二、2020年度部门工作任务

聚焦工业强县目标，突出全产业链和全生命周期两大方向，围绕发展汽车及装备制造业、新材料和高新技术产业、人工智能及5G+工业互联网三大重点，打造百万平米产业园、新材料工业园、民俗食品工业园、轻工服装产业园、军民融合产业园五大园区，实施科技创新、项目带动、人才强工、两化融合、要素保障、环境优化六大战略，推进工业经济转型升级、高质量发展，全面完成“十三五”工业各项指标任务。全县规上工业总产值增长9%，规上工业增加值增长8%，规上制造业增加值占GDP比重达到43%，新增中小微企业400户，非公有制经济增加值占GDP比重达到54.2％。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政17人、事业16人。单位管理的离退休人员45人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入502.42万元，其中一般公共预算拨款收入502.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少45.67万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费减少；2020年本部门预算支出502.42万元，其中一般公共预算拨款支出502.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少45.67万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入502.42万元，其中一般公共预算拨款收入502.42元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少45.67万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出502.42万元，其中一般公共预算拨款支出502.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少45.67万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出502.42万元，较上年减少45.67万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出502.42万元，其中：

（1）培训支出（2080503）2.43万元，较上年减少0.63万元，原因是机构改革职能划转，业务培训减少。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.40万元，较上年减少16.73万元，原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

（3）行政运行（2150501）374.54万元，较上年减少65.92万元，原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）115.05万元，较上年增加34.55万元，原因是“四上”企业培育（规上工业企业）、系统企业维稳及涉军人员维稳专项业务经费列入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出502.42万元，其中：

工资福利支出（301）329.91万元，较上年减少39.89万元，原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

商品和服务支出（302）67.35万元，较上年减少29.67万元，原因是机构改革职能划转，专项业务工作减少。

对个人和家庭的补助（303）30.16万元，较上年减少36.11万元，原因是机构改革人员划转，离休和遗属人员经费减少。

对企业补助（312）75.00万元，较上年增加60.00万元，原因是“四上”企业培育（规上工业企业）、系统企业维稳及涉军人员维稳专项业务经费列入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出502.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.91万元，较上年增加107.27万元，原因是事业人员经费列入机关工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）67.35万元，较上年减少0.45万元，原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）30.16万元，较上年减少36.11万元，原因是机构改革人员划转，离休和遗属人员经费减少。

对企业补助（507）75.00万元，较上年增加60.00万元，原因是“四上”企业培育（规上工业企业）、系统企业维稳及涉军人员维稳专项业务经费列入年初预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政收支拨款总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.31万元，较上年减少1.68万元（10.51%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费预算支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.86万元，较上年减少0.56万元（10.33%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务接待费预算支出；公务用车运行费9.45万元，较上年减少1.12万元（10.60%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费预算支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.90万元，较上年减少0.35万元（10.77%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩会议费预算支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.75万元，较上年减少0.31万元（10.13%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩培训费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款502.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.80万元，较上年减少1.80万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县工业和信息化局2020年部门综合预算公开报表.xls