原岐山县文化文物广电局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责全县文化、广播电视电影、新闻出版、文物、旅游政策的制定和实施；

2、负责优秀民族文化的传播普及，文化活动的组织和指导；

3、负责全县广播电视的宣传报道和监督管理；

4、负责县域内文物的管理、保护、研究、宣传和利用；

5、负责县域内旅游景点的开发、管理和监督等工作。

（二）机构设置

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年整合为岐山县文化和旅游局,加挂县文物局牌子。下属岐山县文化市场执法大队、县广播电视台、县文化馆、蔡家坡文化馆、县图馆、县博物馆、周原博物馆、县周公庙管理处、五丈原诸葛亮庙博物馆、县剧团、县剧院、蔡家坡剧院、县电影公司13家单位。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的关心支持下，在市文化广电新闻出版局、市旅游发展委员会的精心指导下，我们以争先进位、追赶超越为目标，以创建全域旅游示范县为抓手，全力抓好文化惠民、广电宣传、文物管护、旅游开发、重点项目、队伍建设等重点工作，加快文化广电文物旅游事业追赶超越发展，圆满完成了全年各项目标任务。岐山周文化旅游区、关中天下入选“神奇西北100景”，岐山文物旅游微信平台综合影响力位列全省第3位，周公庙景区荣获2017年度宝鸡市旅游品质提升优秀单位，周公庙入围陕西首批中小学生研学实践教育基地，河家道村、堰河村入围“2018陕西省美丽宜居示范村”，北郭村、五丈原房车营地、岐山游客服务中心、百年美阳食品有限公司入选宝鸡市旅游服务示范单位。全年共接待国内外游客1073.59万人次，同比增长31.29%；实现旅游综合收入78.37亿元，同比增长38.64%。

（一）惠民乐民，繁荣文化广电事业

1.文化活动精彩纷呈。组织开展了“舞动时代”锣鼓秧歌广场舞展演、“秦声飞扬”秦腔、曲子民俗文化展演、“凤鸣大舞台，有才你就来”群众才艺展演等春节系列文化活动；县图书馆接待读者7.2万人次，借阅书刊6.6万册次，开展阅读推广活动180多场次，县电影公司放映科教片、故事片等公益电影1900多场，县剧团开展送戏下乡演出304场，组织各级院团深入枣林镇张家村、凤鸣镇叩村等偏远贫困地区和贫困村，完成文化惠民公益演出30余场。以县政府购买公共文化服务形式，完成秦腔惠民巡演100场。

2.镇村文化建设持续推进。印发了《关于下达岐山县2018年基层综合文化服务中心建设工作任务的通知》，对各镇、村（社区）任务进行层层分解细化。强化监督检查，督促各镇根据省市确定的村综合性文化服务中心6+x建设标准和社区7+x建设标准，整合资源，增添设施，调整科室布局，完善制度，强化管理，进一步加强镇村文化基础设施建设，现已全面完成年度建设任务，覆盖率达到80%以上。

3.传统文化保护成效显著。一是集中举办非物质文化遗产宣传活动，发放《中华人民共和国非遗保护法》《陕西省非遗保护条例》等宣传资料2000余份，现场接受群众咨询300余人次。集中展示了岐山臊子面、擀面皮、空心挂面、岐山转鼓、皮影制作等10余种非遗项目保护成果。二是科学统筹，积极申报。成功申报《周公祭典》《岐山剪纸》项目入选第六批省级非物质文化遗产名录项目。成功申报岐山县故郡镇为陕西省民间工艺美术之乡。

4.文化产业企业良性发展。进一步加强对省市关于文化产业方面的扶持政策的宣传贯彻，强化对文化产业企业的规范指导，定期深入企业了解情况，为企业排忧解难，做到应统尽统，保质保量完成增速任务。12家规上文化企业10月份营业收入增长率为24.52%。按照规模以上文化企业的标准，新培育岐山剧团演出有限公司、岐山博雅文体商贸有限公司、蔡家坡书城等规模以上文化企业3户。

5.不断强化文化市场监管。常态化推进“双随机、一公开”执法检查，重大节庆、节假日、夜间开展错时检查，积极联系公安、消防等部门开展联合执法行动，不断形成执法合力，有效打击文化市场违法违规经营行为。共检查文化市场经营单位1000多家次，出动检查人员2000多人次，收缴盗版书籍600余本，受理信访举报10多件，均按时办结，有效地规范了文化市场经营秩序。

6.广电宣传水平不断提高。落实专人，对电视台网站和微信平台加强日常监管和维护，岐山融媒体中心于7月12日建成投用，定期上传《岐山新闻》和其他自办节目，方便群众收听收看，发布各类节目和信息480多期，累计关注和收看人数近40万人次。加强工作人员教育管理和新闻采编审核程序，加强新闻节目的时效性，持续关注全县重大事件和社会民生，在保证每周新闻播出五期的基础上，不断巩固提高节目质量和成果，全年共播出《岐山新闻》260多期，播发各类稿件1850多篇，真正发挥了主流媒体团结、鼓劲和正面宣传的作用。向省电台、电视台报送新闻稿件20多篇，市电台电视台报送新闻30多篇，报送的《臊子飘香贺新春》在央视国际频道《中国新闻》中播出，为宣传岐山，提高岐山知名度发挥了积极作用。

（二）规范管理，加快文旅融合发展

1.大力宣传文保法规。充分利用古庙会、“国际博物馆日”、“文化遗产日”等特殊时段，采取举办培训班、散发资料等形式，集中宣传《文物保护法》、《文物保护法实施条例》等法律法规，共培训干部职工80多人次，印发宣传资料500多份，展出展板20多个。同时，结合日常田野文物检查，深入遗址保护区，通过上门走访、座谈的形式，义务向群众宣讲文物保护法律法规以及大遗址保护工作的重大意义，激发了广大群众自觉参与文物保护的热情，营造了良好的文物保护氛围。

2.加强文物安全管理。一是积极实施文保项目。太平寺塔保护维修工程全面完工，并委托机械工业勘察设计研究进行了常态化变形观测，工程决算、审计工作已完成，等待省文物局验收；梁星源祠维修保护工程顺利通过验收；周三王殿消防工程全面完成并经消防部门验收合格；完善了五丈原诸葛亮庙正献殿加固维修方案，完成了项目地勘工作；二是加强学术研究交流。成功举办了第三届全国周文化学术研讨会，来自全国50余家科研单位和学校的专家100多人参加了会议，征集论文150篇，对岐山是周易诞生地的历史地位给予了充分论证。以周原遗址考古发掘为平台，以科研院所和博物馆专家学习交流为契机，加强干部业务学习研究；组织业务干部积极参加学习和培训，积极参与省市业务部门组织的文博论文征集等活动，完成了《岐山文物志》、《文博论文集》、《西岐藏珍》、《历代名人咏五丈原》等书籍的编撰前期工作；三是积极开展文物外展。2月份，组织5件文物赴英国利物浦国家博物馆参加了中国秦兵马俑展；6月份，组织20件西周青铜器赴旅顺博物馆参加展览；7月份，组织9件文物赴成都参加了秦蜀之路青铜文明特展；8月份，组织2件文物参加了宝鸡史前文物精品展，有力地宣传了我县丰富的文化文物资源。

3.推进全域旅游示范县创建。委托中青旅规划设计院编制的《岐山县全域旅游发展总体规划（2017-2025）》已通过市局组织的专家评审和县委常委会、县政府常务会审定。下发了《关于岐山县旅游发展总体规划（2017-2025）的批复》，印发了《2018年岐山县全域旅游工作要点》。我们充分发挥指导、协调、督查职能，制定了工作任务对接单，坚持日常督查，每个季度召开一次工作推进会，形成了全县齐心协力推进全域旅游的良好工作格局。8月28日，县人大第十二次会议上，听取了县政府关于全域旅游工作情况的报告，形成了审议意见，对全域旅游工作取得的阶段性成绩给予了充分的肯定。针对审议中指出的短板和问题，目前，正在从提升全域旅游发展理念、优化全域旅游发展环境、完善全域旅游发展要素、扩大全域旅游品牌影响力等方面入手，打造龙头景区，推进智慧旅游，完善体制机制，全方位提升我县全域旅游工作水平。

4.深入推进A级景区创建。向市旅发委报送了《关于推荐上报关中天下创建国家4A级旅游景区的报告》，并抓好对蔡家坡城建集团旅游开发公司的日常指导，指导公司制定了创建实施方案。邀请市旅发委和省上相关专家，对关中天下创4A工作进行了现场指导，对创建工作中存在的游客服务中心布局不合理、旅游标识牌方位元素、介绍文字语种不全等问题进行了现场指导。目前，各项整改正在进行中。5月8日，就凤鸣文化旅游街区创3A工作与市旅发委进行了对接，5月23日，向市局报送了将凤鸣文化旅游街区推荐上报3A级旅游景区的报告。

5.强化旅游宣传推介。加强传统媒体宣传，联系专业公司，制作了岐山旅游手绘地图和宣传画册。积极组织和参加文化旅游宣传推介活动，4月13日至14日，组织周公庙景区在银川参加了西北旅游营销大会。5月11日，参加了宝鸡—长沙推介招商会，对周公庙景区和周原国家遗址公园等项目进行了推介宣传。5月19日，赴甘肃定西市开展了中国旅游日宣传活动，现场发放岐山旅游宣传资料3000余份。6月1日，赴江西南昌参加了宝鸡旅游招商推介会。同日，在宝鸡——上海文化产业招商推介会上，我县重点推介了周原国家文化公园、中华姓氏园等文化产业项目。6月15日，组织旅游景区参加了宝鸡﹒合肥推介招商会。7月20日，组织旅游景区和相关企业参加了2018宝鸡文化旅游推介会暨徐州宝鸡旅游年启动仪式。9月4日至9日，水城三国小镇受邀出席了2018成都—宝鸡美食名优特产暨文化展示周。9月8日，组织秦忆浓民俗文化产业有限公司等相关旅游企业在西安参加了第九届西部文化产业博览会。9月18日，组织旅游景区参加了兰州旅游推介会。9月20日，组织参加了宝鸡﹒西北地区（西宁）招商推介活动，周文化景区进行了专题推介。借助知名公众平台做亮岐山文化旅游品牌，今年以来，累计组织参加各类旅游营销大会、西部文化产业博览会等文旅宣介活动20多次，全面展销了岐山臊子、空心挂面、农家醋等岐山特色旅游商品。

6.扎实开展旅游厕所革命。按照“数量充足、分布合理、管理有效、卫生环保、文明如厕”的标准，创新旅游厕所管理体制机制，推进旅游厕所所长制。同时，持续深入推进旅游厕所建设与管理新三年行动计划，在周文化景区、诸葛亮庙、水城﹒三国小镇、关中天下等重点旅游景区（点）及周原广场、凤鸣广场等各类市民广场，堰河、河家道、小强等乡村旅游示范村，新建、改扩建旅游厕所22座。将农村公厕建设纳入全域旅游基础设施提升规划，全力推进厕所革命。制定了《岐山县农村公厕管理实施细则》，制作了全县101个行政村农村公厕监督管理公示牌和制度牌，督促指导农村公厕建设。今年以来，建成农村公厕80座，兑付农村公厕补助资金48万元。

7.大力发展乡村旅游。结合农村“六美”创建工作，提炼出了11个创建主题，制定了详实的《乡村旅游示范村建设标准及考核办法》，全力推进示范村创建。目前，11个创建村已完成了《乡村旅游规划》编制，乡村旅游基础设施建设、产业开发等工作正在有序推进之中。强化对民俗村环卫队的管理，做好日常检查、抽查，确保岐周路环境卫生整洁有序，4月份对民俗村经营秩序进行规范。对生态花卉园、北郭小学、北郭村委会等五处地段开展了拆迁透绿及绿化工作，同时清理违规户外广告牌14处16块。5月份开展了民俗村环境卫生综合整治，共拆除清理违规户外广告牌86块、墙面违规喷绘宣传画23处210平方米，清理接待户门前花坛卫生26处、“三堆”8处、乱搭乱建防晒棚架5处、违建2间。

（三）突出重点，完善基础设施建设

岐山周文化景区建设项目一期中国·周原景区项目于2018年7月18日盛大开园，配套建设的中国·周原景区交通索道串联起中国·周原、周公庙、凤凰山等景区，横跨风景秀美的周公湖，形成总面积近5平方公里的综合性旅游景区，实现新老景区功能互补、有机融合，成为国内首家全方位、多层次、互动式展示周代历史文化的综合性文化旅游景区。累计完成投资42600万元；岐山文化艺术中心建设项目先后完成了社会资本、工程监理招标、场地围挡等工作。目前，正在进行施工图设计、临水临电等相关作业。累计完成投资3600万元；岐山乡村旅游示范村建设项目先后建成村级旅游厕所5座，实施了10个街区改造及其他基础设施提升工程。累计完成投资2610万元；水城·三国小镇一期三国文化体验、手工艺坊、水岸风情酒吧街、三国水域、大型水上实景演出等项目已完成主体工程，完成投资约1.2亿元；星野房车营地投入使用，为我县全域旅游夜间消费项目首开先河。

（四）加压奋进，加大招商引资力度

谋划包装了国家文化公园、电视剧《凤鸣岐山之周公》拍播等11个项目，重新策划编印了岐山县文化旅游重点招商引资项目册，其中，华夏根脉岐阳小镇等4个项目分别被列入《宝鸡市文化产业招商项目册》、《宝鸡市旅游招商项目册》。收集各类招商项目信息10条，外出拜访企业15户，邀请外商实地考察25余人次，与北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司签订了重点围绕周原国家考古遗址公园、京当岐阳小镇、周公湖民宿开发等3个项目的战略合作框架协议，电视剧《凤鸣岐山之周公》拍摄项目已初步与北京黑马圣地娱乐传媒有限公司初步达成合作意向。先后参加了宝鸡发展大会、西部旅游营销大会、第九届中西部文化产业博览会、第八届陕粤港澳经济活动周宝鸡文化旅游产业.广州招商推介会、宝鸡.长沙、宝鸡.南昌、宝鸡.上海、宝鸡.合肥、宝鸡.徐州、宝鸡.成都、宝鸡.西北地区等一系列文化旅游招商推介会。在岐山周文化艺术节招商推介暨项目洽谈签约大会上签订了总投资额2亿元的岐山文化艺术中心建设项目。全年实现合同引资13.86亿元，到位资金4.41亿元，占全年任务的110.25%。

（五）统筹兼顾，各项工作齐头并进

1.狠抓党建党风廉政建设。对今年开展的“两学一做”学习教育常态化制度化工作进行了全面部署安排，重新明确了党建工作领导小组、督导组和党委（组）委员党建工作包抓联系点，狠抓“三会一课”“五统一”、党支部书记目标承诺和党员承诺、谈心谈话、党员积分制管理、支部书记述职评议考核、党员教育管理等基层党建工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研工作，党建各项工作推进有力，效果明显。狠抓党风廉政建设工作，开展纪律作风教育宣传月1次，开展文旅系统党政领导干部廉洁过节提醒谈话18人次，开展高档小区或写字楼“一桌餐”接受吃请专项治理、扶贫领域腐败和作风问题专项治理等活动两次，开展了冯新柱案、宁建国案“以案促改”专题学习和警示教育活动，深入开展了文旅系统监察对象摸底排查统计、廉政风险点排查等工作，对系统1名党员领导干部进行了诫勉谈话，1名党员领导干部违纪问题进行了处理，对省市纪委转交的1个信访案件进行了调查核实，并及时上报了有关情况。

2.扎实开展脱贫攻坚工作。一是调整充实帮扶力量。年初，按照县上统一安排，对文旅系统脱贫攻坚干部包抓帮扶工作进行了调整，安排机关、管委会及下属5个单位共计45名帮扶干部帮扶凤鸣镇、京当镇、蔡家坡镇3个镇共5个村135户贫困户，向凤鸣镇温家村派驻驻村第一书记1名，驻村工作队队员2名，向京当镇贺家村派驻驻村工作队队员1名。二是深入扎实开展联户帮扶工作。系统各单位和各帮扶干部根据帮扶村、贫困户实际，制定了2018年帮扶工作计划，坚持每周二进村入户深入开展健康、教育、危改、产业等帮扶工作。机关和县博物馆、县文化馆等基层单位先后给凤鸣镇温家村、朱家原村、帖家河村提供帮扶资金、设备折合人民币5.8万余元。县文化馆指导为帖家河村成立了锣鼓队、秧歌队，挤出资金5000元购置了锣鼓等文化器材。同时，聘请专业老师对村里文艺骨干、爱好者进行培训辅导，丰富了群众文化生活。县图书馆发挥职能优势，开展全民阅读、“扶志扶智”助力脱贫攻坚系列活动，在温家村开展图书捐赠、宣传展览等活动3场次，在帖家河村先后开展了农业科普宣传、农家书屋培训、流动图书进农村、庆祝改革开放40周年图片展、助力脱贫攻坚图书推介、农业科技数字资源推广等活动6次。蔡家坡文化馆组织书画家在帮扶村委贫困户书协春联，把新春祝福送到贫困户家中。县剧团深入贫困村开展惠民演出活动30多场次。三是扎实开展我局承担的其他脱贫攻坚工作任务。先后开展了由我局承担的县“八办两组”基础设施组的为贫困户免费安装有线电视工作任务和生态扶贫组有关旅游扶贫，目前我县贫困户有线电视安装和WIFI热点安装已走在全市前列，全面完成了工作任务。

3.统筹做好其他各项工作。在抓好业务工作的同时，我们还扎实开展了全县综合创建相关工作，认真做好分配我局的全域旅游示范县、健康促进县、依法行政示范县以及其他有关创建任务，按要求开展了规定动作和自选动作，完成了全县各项大型活动分配我局的有关工作任务。同时，切实抓好精神文明、综治维稳、普法依法治理、秦岭生态环境保护、干部联企、政务信息公开、农民工工资保障、安全生产、“两会”议案提案办理以及县委、县政府交办的其他相关工作，均圆满完成了工作任务，保证了各项工作的统筹兼顾、齐头并进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制167人，其中行政编制11人、事业编制156人；实有人员132人，其中行政9人、事业123人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度本年收入合计4497.71万元，较上年增加608.37万元，主要原因是项目支出增加。

2018年度本年支出合计4497.71万元，比上年增加608.37万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计4497.71万元。其中:财政拨款3910.37万元,占总收入的86.94%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入587.34万元,占总收入的13.06%,主要是陕旅集团、城建集团支付县周公庙和诸葛亮庙博物馆职工工资。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计4497.71万元。包括：

(1)基本支出1304.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的29%。其中：工资福利支出1218.87万元，对个人和家庭的补助支出25.98万元，商品和服务支出59.59万元。

(2)项目支出3193.27万元，占总支出的71%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括县剧团剧院定额补贴45万元、县剧团惠民演出43万元、春节及暑期文化活动37万元、“不忘初心、牢记使命”宣讲40万元、大剧院工程款580万元、全域旅游规划编制18.2万元、文化改革单位人员补贴258万元、大剧院字画创作35万元、政府购买公共文化服务频道《书画节目》60万元、县级文保单位文物保护经费28.1万元、三王庙壁画绘制费31.82万元、数字影院建设补贴120万元、农村电影公益场次补助10万元、旅游标识牌建设39.58万元、旅游宣传推介177.77万元、农村文化建设14.31万元、大剧院土地补偿420万元、农村公共文化建设补助40.4万元、农村公厕补助48万元、省级县域经济发展和城镇建设专项资金（周城项目）820万元、三国文化基础设施建设90万元、文化创作5.12万元、免费开放30万元、购书与共享工程运行15万元、太平寺塔维修47.7万元、三王庙消防工程91.48万元、周原遗址文物保护47.79万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入3910.37万元其中：基本支出717.10万元，项目支出3193.27万元。比2017年财政拨款收入增加72.31万元，主要原因是项目支出投入加大。

2018年度财政拨款支出3910.37万元，比上年增加72.31万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3490.37万元，按支出功能科目分，包括文化体育与传媒支出2457.95万元(主要是文化、文物、新闻出版广播影视等支出）、社会保障和就业支出4.04万元（主要是死亡抚恤金支出）、农林水支出88.4万元（主要是农村基础设施建设支出）、资源勘探信息等支出820万元（主要是省级县域经济发展和城镇建设专项资金）、商业服务业等支出120万元（主要是其他旅游业管理与服务支出）。

文化体育与传媒支出为文化事务支出1611.39万元。包括:

（1）行政运行127.96万元，反映局本级的基本运行支出。

（2）图书馆96.32万元，主要反映县图书馆的基本运行及相关文化事业支出；

（3）艺术表演团体48万元，主要反映县剧团基本运行及相关文化事业支出；

（4）文化活动20.63万元，主要反映县剧团惠民演出等开展各类文化活动的事业支出；

（5）群众文化241.50万元，主要反映县文化馆、蔡家坡文化馆基本运行及相关文化事业支出；

（6）文化创作与保护5.12万元，主要反映县文化馆文化创作事业支出；

（7）文化市场管理50.66万元，主要反映县文化市场综合执法大队基本运行经费及相关事业支出；

（9）其他文化支出1021.2万元，主要反映“不忘初心、牢记使命”宣讲、大剧院项目建设、全域旅游规划编制、文化改革单位人员补贴、大剧院字画创作、政府购买公共文化服务频道《书画节目》等文化事业支出。

文化体育与传媒支出为文物事务支出510.94万元。包括:

（1）文物保护265.86万元，主要反映县博物馆、县周原博物馆遗址保护文物收集等事业支出；

（2）博物馆130.59万元，主要反映县博物馆、县周原博物馆的基本运行支出及相关事业支出；

（3）历史名城与古迹108.69万元，主要反映县周公庙管理处、县五丈原诸葛亮庙博物馆基本运行及相关事业支出。

（4）其他文物支出5.8万元，用于文物保护支出。

文化体育与传媒支出为新闻出版广播影视事务支出133.95万元，主要反映数字影院补贴、农村电影放映员工龄补助等事业支出。

文化体育与传媒支出为其他文化体育与传媒支出201.67万元，主要反映旅游宣传推介、农村文化建设、旅游标识牌项目等其他文化事业支出。

社会保障和就业支出4.04万元，主要反映死亡抚恤金支出。

农林水支出88.40万元，主要反映农村公厕、公共文化等基础设施建设。

资源勘探信息等支出820万元，主要反映周城项目建设补助资金。

商业服务业等支出120万元，主要反映三国文化基础设施建设、旅游宣传等支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出717.10万元，其中：人员经费664.36万元，公用经费52.74万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金收入420万元，支出420万元，主要为大剧院项目用地补偿。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.13万元、占年度“三公经费”预算的29.51%,其中:因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费2.72万元、占年度预算的36.31%, 公务接待费2.41万元、占年度预算的35.76%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.78万元,降低13.2%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年增加0.11万元,增加4.21%;公务接待费比上年减少0.89万元,降低26.97%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出,比上年减少0万元,主要是压缩出国人次,从严控制出国经费。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2.72万元,比上年增加0.11万元,主要是上级部门新配置车辆1辆导致车辆运行费用略有增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待58批次,527人次,支出2.41万元,比上年减少0.89万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出1.49万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少0.96万元,减少39.18%,主要是较上年降低培训规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元,比上年减少0.49万元,降低100%,主要是厉行节约,严格控制会议规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3193.27万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出14.55万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计14.55万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少40.99万元，降低73.8%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共40.68万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出40.68万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0%

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县原文化文物广电局局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县文旅局（汇总）.XLS