岐山县凤鸣镇人民政府2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

凤鸣镇地处岐山县城，是全县的政治、经济、文化中心，陕西文化旅游名镇之一。辖6个社区，19个行政村，总人口12.68万人，其中农业人口7.16万人。全镇总面积127平方公里，其中耕地面积12万亩。岐山县凤鸣镇人民政府的主要职责如下：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。制定经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

岐山县凤鸣镇人民政府2018年部门决算包括凤鸣镇人民政府本级。凤鸣镇人民政府是隶属于岐山县人民政府管理的一个行政部门，共核定编制130人，其中行政编制77人（含4名司法专项编制），事业编制53人。本级政府下设党政办公室（财政所）、人大办公室、武装部、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、便民服务中心，共12个站办所。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的关心支持下，凤鸣镇镇党委、政府带领全镇人民，认真贯彻党的十九大和习近平总书记系列讲话精神以及省市县一系列重大决策部署，以追赶超越为主线，以乡村振兴为统揽，凝心聚力谋发展，争先进位促跨越，镇域经济社会持续快速发展，全年各项目标任务圆满完成。

全镇共完成生产总值112.3亿元，同比增5%，农民人均纯收入16320元，比去年同期净增608元，增长4%。2018年，对县上分解下达我镇的6个重点项目，共完成投资2.36亿元，占计划总投资2.31亿元的102%。二是重点项目建设，拆墙透绿10多处，拆除违章建筑36处。完成了南大门游园广场、城西综合体、惠民新村、凤周路、崇德路、周文化展示中心、周文化景区生态停车场、太公醋庄、周公湖等18处征租地和环境保障工作，征地920亩、租地1280亩。三是积极开展招商引资。共落实海娟食品、太公醋庄、海升果业等10个招商引资项目，完成到位资金6.3亿元，占年任务4亿元的157.5%，省际到位资金3亿元，占年任务3亿元的100%。

全镇累计共发展中小微企业及个体经营户企业6263户，其中新增非公企业130户，新增个体工商户892户，分别占任务110户和820户的118.2%和108.8%，建设农村淘宝村级服务站15个，占任务的100%。建材、纺织、化工、食品加工等支柱产业产值占到全镇工业总产值的85%，9户规模以上企业共实现利润1.76亿元。全镇30个固定资产投资项目计划，共完成投资5.12亿元，占任务5亿元102.4%。

全面推行新型农村合作医疗保险，参合人数65077人，参合率99.6%；积极推行城乡居民养老保险，参保人数36779人，参保率99.9%。加强环境保护，强力推进铁腕治霾和大气污染防治攻坚战，拆除、改造燃煤锅炉41户企业及个体户65台锅炉，取缔4户煤炭销售点。开展农村“五改”,改气3480户，改炕11754户，改灶2526户，电改暖5247户，气改暖415户。

全镇共争取一事一议财政奖补资金项目22个，申请财政奖补资金298万元，用于农村广场、道路建设和绿化亮化。加强农村富余劳动力转移、输出和就业培训指导工作，全年农村劳动力转移就业3.07万人，占农村劳动力总数的94.8%，镇村公益岗位安置168人，贫困劳动力全部实现就业。

全面落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，组织全镇党员干部深入学习贯彻中央八项规定、《党章》和党纪党规，始终把纪律和规矩挺在前面。在全镇形成修身律己、崇德向善、礼让宽容的社会道德风尚。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制130人，其中行政编制77人、事业编制53人；实有人员90人，其中行政54人、事业36人。单位管理的离退休人员50人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计2396.43万元，较上年增加68.60万元，主要原因是农林水事务经费、城乡社区事务支出、文化体育支出增加，新增170万元；一般公共服务支出、社会保障与就业、节能环保支出减少101.40万元导致的。

2018年度本年支出合计2396.43万元，比上年增加68.60万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计2396.43万元。其中:财政拨款2395.71万元,占总收入的99.96%;政府性基金预算收入0.72万元,占总收入的0.04%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计2396.43万元。包括：

(1)基本支出908.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的37.93%。其中：工资福利支出697.52万元，对个人和家庭的补助支出47.69万元，商品和服务支出155.25万元，资本性支出8.52万元。

(2)项目支出1487.45万元，占总支出的62.07%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括11个项目1487.45万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入2396.43万元，其中：基本支出908.98万元，项目支出1487.45万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入68.60万元，主要原因是农林水事务经费、城乡社区事务支出、文化体育支出等增加，新增170万元；一般公共服务支出、社会保障与就业、节能环保支出等减少101.40万元导致的。

2018年度财政拨款支出2396.43万元，比上年增加68.60万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2395.71万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出947.44万元(主要是人员经费742.45万元；公用经费163.77万元；项目支出41.22万元）；文化体育与传媒10万（主要是项目支出10万）；社会保障和就业支出0.01万元（主要是社区建设0.01万元）；医疗卫生与计划生育支出0.43万元（主要是人员经费0.43万元）；城乡社区支出623.38万元（主要是项目支出623.38万元，其中城乡社区管理事务支出124.18万元；小城镇基础设施建设479.66万元；其他城乡社区公共设施支出19.54万元）；农林水支出814.44万元（主要是项目支出812.12万元，其中村级公益事业“一事一议”建设补助302.70万元；对村民委员会和村党支部的补助420.42万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出908.98万元，其中：人员经费745.20万元，公用经费163.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入为0.72万元；政府性基金支出0.72万元。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.34万元、占年度“三公经费”预算的57%,其中:因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费3.60万元、占年度预算的54%,公务接待费0.74万元、占年度预算的81.32%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.26万元,降低5.65%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.20万元,降低5.26%;公务接待费比上年减少0.06万元,降低7.5%，主要是我镇严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，从严控制出国经费。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.6万元,比上年减少0.20万元,主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待6批次,160人次,支出0.74万元,比上年减少0.06万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.85万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少0.52万元,减少38%,主要是参加县级各部门举办的培训多，本单位承办的培训次数减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出2万元,主要是脱贫攻坚、环境污染防治、各项社会事务管理业务会议支出,比上年减少0.39万元,降低16.32%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1486.73万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出163.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计120.25万元，占机关运行经费的73.43%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计43.52万元，占机关运行经费的26.57%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少44.28万元，降低21.28%，减少的主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0%

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县****局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）  

岐山县凤鸣镇人民政府（汇总）.xls