岐山县林业局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律法规；拟订全县林业发展战略、规划，并组织实施。负责全县林业行政执法工作。负责全县林业及其生态建设的监督管理。
    2、负责全县林业行政执法监督、行政处罚和执法稽查工作；拟订全县林业规范性文件，并组织实施；承办林业行政许可相关工作；开展普法宣传教育。
    3、负责审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；协调组织申报林业重点建设项目；按照规定权限，审批、核准全县林业规划内和年度计划内投资项目；拟订全县林业及其生态建设的年度生产计划。
    4、负责全县造林绿化工作。
    5、承担全县森林资源保护发展和监督管理责任。
    6、负责全县陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用。
    7、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
    8、负责全县林业产业发展工作。拟订全县林业产业发展中长期规划和各类专项规划，并组织实施。组织、协调、指导和监督全县经济林科技示范园区建设。
    9、负责全县森林公安和森林防火工作。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设，指导监督查处林业重大违法案件。
    10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
    11、负责全县林业及其生态建设的科技、教育、外事工作，组织科技成果的推广应用；指导全县林业科技服务体系及队伍建设。
    12、负责县属林业系统党的建设、干部职工队伍建设，精神文明建设和林业安全稳定工作；负责林业政务信息公开和信息宣传工作。
    13、拟订全民义务植树活动规划，组织、指导和监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。

（二）机构设置

岐山县林业局（机关）内设五个股室分别是办公室、林政资源管理股、造林及产业发展股、重点工程管理股、自然保护地和野生动植物保护股。

二、2020年度部门工作任务

（一）、加快全域増绿增景
    1.实施国土绿化，建设生态空间。一是实施天然林保护封山育林10000亩、森林抚育8000亩、飞播造林10000亩，三北防护林人工造林2000亩、封山育林11000亩、退化林修复3700亩，退耕还林森林抚育500亩等生态建设工程。二是大力开展乡村绿化美化，实现县域主干道路沿线种花全覆盖，完成绿化长度359.8Km,绿化面积1660亩。三是扎实推进秦岭南麓花椒经济林防护带、渭河湿地生态景观带、北坡森林屏障景观带和苗木花卉产业园建设，加快全县国土绿化，全面提升城乡一体绿化覆盖率。
    2. 持续开展全民义务植树活动。组织好第42个全民义务植树节活动，今年要继续按照“政府引导、全民动员、社会参与”的原则，推广“企地共建、部门联建”的模式，组织2次以上全民义务植树活动。要加强生态文明宣传教育，动员引导社会各方面力量参与造林绿化。继续实施绿化示范镇、绿色单位、绿色企业、绿色校园等创建活动，新建一批示范样板。
    （二）、加速林业产业提质增效
    3.做大做强林业产业。一是抓建良种基地、示范园区建设，提升核桃、花椒等特色经济林品质，实现增收增效，新栽花椒5000亩、改造10000亩，建成 1 个省级经济林示范基地。二是坚持向旅游景区、产业园区和种植大户“三集中”发展，提升苗木花卉产业规模和综合效益，在雍川镇建设万亩花卉苗木基地，在凤鸣镇召亭村廉政教育基地建设千亩花海，全年新发展苗木花卉3400亩，力争建成1个省级示范园。三是积极扶持林下经济项目，拓宽林下种植、林下养殖和观光林业渠道，加快土猪、土鸡标准化、规模化繁育养殖,建成一批林下经济示范基地。
    4.着力发展森林康养旅游。加强崛山森林公园、渭河北坡森林公园、落星湾国家湿地公园、周文化大景区提升改造和管理，强化综合配套服务建设和宣传。注重做活森林休闲旅游、湿地体验旅游和乡村生态旅游，建设森林康养基地，推动以森林公园为主体，湿地公园、乡村苗木花卉园、生态文化村相结合的森林旅游集聚发展。
    （三）、依法加强资源保护管理
    5. 严格依法保护管理。完善林地“一张图”，加强和规范林地使用审核审批管理。扎实推进中央环保督查“回头看”问题整改落实、打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪、涉林违建别墅问题清查整治等专项行动，深入开展秦岭“乱砍滥伐、乱捕乱猎”问题整治。持续开展打击破坏森林资源违法行为专项行动，确保森林资源安全。
    6. 强化森林防火日常管理。加强森林防火机构和消防队伍建设,坚持经常性巡查检查。采用多种形式，进一步加大宣传力度，突出重点时段、重点区域确保不发生重特大森林草原火灾和人员伤亡。
    7.抓好林业灾害防控。强化林业有害生物目标责任管理，完善县、镇、村三级林业有害生物监测预警体系和专兼职测报员体系，实现监测网络全覆盖。加强森林病虫害防治目标化管理，重点抓好美国白蛾和松材线虫病防控，加强华山松大小蠹、侧柏叶枯病及鼠兔害等有害生物检测防治，确保不发生重（特）大林业病虫灾害。
    8.加强湿地和野生动植物保护。加强湿地管理和修复，推进国家湿地公园提升建设，严格执行湿地红线制度，加强落星湾国家湿地公园水生植物种植、滩涂和河岸的监测监管，实施湿地恢复项目，提升湿地保护修复质量。加强野生动物保护，切实做好野生动物疫源疫病监测防控，坚决打贏野猪非洲猪瘟和新冠肺炎疫情防控攻坚战。
    9.加强执法体系建设。实施“七五”普法，严格执行“权力清单”制度，强化“一管三防”、林木种苗、林业植物新品种保护等行政执法工作和过程监督管理。建立健全森林及野生动植物资源林政案件的举报查处制度和责任追究制度，提高执法效率和水平。
   （ 四）、严格落实生态脱贫各项举措
    10.落实林业惠农政策。在全县建档立卡贫困户中选聘护林员100名。及时足额兑付年度生态公益林补偿资金到贫困户手中。按群众意愿优先安排贫困村、贫困户实施退耕还林，使符合条件的贫困户退耕全覆盖。
    11.拓展就业增收渠道。加快实施贫困地区林业重点建设工程，积极吸纳贫困人口参与生态建设，增加劳务性收入。宣旗营苗木花卉省级示范园继续做好“五个一批”公益性岗位开放，为贫困群众提供更多的创业渠道，增加劳务和经营性收入。加大贫困人口林业实用技能培训，进一步提升培训规模和质量，通过培训，不断提高贫困人口“造血功能”，增强扶贫潜能，加快脱贫步伐。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制179人，其中行政编制19人、事业编制160人；实有人员190人，其中行政18人、事业162人。单位管理的离退休人员102人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1780.98万元，其中一般公共预算拨款收入1780.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加48.04万元，主要原因是人员增加及养老配套比列增加；2020年本部门预算支出1780.98万元，其中一般公共预算拨款支出1780.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加48.04万元，主要原因是人员增加及养老配套比列增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1780.98万元，其中一般公共预算拨款收入1780.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加48.04万元，主要原因是由于人员增加及养老配套比列增加。2020年本部门财政拨款支出1780.98万元，其中一般公共预算拨款支出1780.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加48.04万元，主要原因是由于人员增加及养老配套比列增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1780.98万元，较上年增加48.04万元，主要原因是人员工资拨款增加主要原因是由于人员增加及养老配套比列增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出1780.98万元，其中：
   （1）行政运行（2130201）275.05万元，较上年增加0.86万元，原因是人员工资增长。
   （2）事业机构（2130204）1375.93万元，较上年减少82.81万元，原因是预算科目调整。
   （3）其他林业和草原支出（2130299）100.00万元，较上年增加100万元，原因是全民义务植树项目列入预算。
   （4）森林消防应急救援（2240304）30.00万元，较上年增加30万元，原因是预算科目调整。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出1780.98万元，其中：

工资福利支出（301）1523.87万元，较上年增加61.27万元，增加原因是人员增加及养老配套比列增加。

商品和服务支出（302）169.54万元，较上年增加100.10万元，原因是全民义务植树项目列入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）87.56万元，较上年减少113.33万元，原因是预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出1780.98万元，其中：
    机关工资福利支出（501）219.25万元，较上年增加6.64万元，原因是人员增加及养老配套比列增加。
    机关商品和服务支出（502）149.44万元，较上年增加100.50万元，原因是全民义务植树项目列入年初预算。
    对事业单位经常性补助（505）1324.73万元，较上年减少31.16万元，原因是预算科目调整。
    对个人和家庭的补助（509）87.56万元，较上年减少27.92万元，原因是预算科目调整。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.60万元，较上年减少4.17万元（22.23%），减少的主要原因是为了厉行节约，压缩三公经费开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；接待费经费预算；公务用车运行费14.60万元，较上年减少4.17万元（22.23%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1780.98万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排56.10万元。较上年增加0.6万元，原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县林业局2020年部门综合预算公开报表.xls