岐山县水利局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

岐山县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职责是：
    1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和城乡供水工作。
    3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    4、负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。负责对水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
    5、负责节约用水工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。
    6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道管理和堤防建设工作。
    7、负责监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
    8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。
    9、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理。负责城乡饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
    10、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。
    11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。
    12、开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
    13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担县防汛抗旱总指挥部具体工作。
    14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置
    岐山县水利局(机关)内设6个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、水保供水股、水政水资源股、河库管理股，所属事业单位分别是岐山县水利管理工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县城北抽水管理站、岐山县水政监察大队、岐山县水土保持工作站、岐山县水电工作队、岐山县水政水资源管理站、岐山县节水办公室、岐山县水利职工学校、岐山县北三抽水管理站、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县河道管理站、岐山县渭河综合治理领导小组办公室及乡镇水务站。
    我局原下属单位岐山县水产工作站因2019年单位改革，现已转隶至岐山县农业农村局。

二、2020年度部门工作任务

2020年，岐山县水利局紧紧围绕县委、县政府“三个重构”总体部署，按照“水利工程补短板高质量发展、水利行业强监管依法纪规范”的工作思路，大力推进城乡供水一体化、江河水域生态化、河湖管理法制化进程，突出重点项目，创新管理改革，强化队伍建设，努力改善全县水生态环境，扎实追赶超越，各项工作稳中向好。我县被国家水利部命名为第一批节水型社会建设达标县，获得全市县区水利工作考核优秀等次，为加快全县经济社会高质量发展提供了坚实水利支撑和保障。
    全年围绕城乡供水一体化、江河水域生态化布局，精心谋划、奋力推进实施水利项目18个，完成水利固定资产投资3.36亿元，争取各级财政资金1.04亿元，改善提升农村饮水安全人口10.4万人，新打机井38眼，治理水土流失面积10平方公里，发展节水灌溉面积1.47万亩，其中发展高效节水灌溉面积0.2万亩，水利支撑和保障能力显著增强。
    （一）实施重点项目4个，投资877.2万元，完成岐山县城郊水厂改造工程和青化镇凤家庄集中供水工程2处，改善提高饮水人口1.23万人;投资2087万元，实施凤鸣镇陵头村等农村水厂改造工程10处，改善提高农村饮水人口4.86万人;投资1856万元，实施凤鸣镇堰河西组供水改造工程等12处，改善提高农村饮水人口4.31万人;投资505.67万元，实施蔡家坡镇落星堡村供水改造等3批18处脱贫攻坚农村饮水安全工程18处，对部分供水设施进行改造提升，进一步改善贫困村饮水安全基础设施条件，提高供水保证率。
    （二）积极落实水利基础设施跟着产业结构调整走，集中连片、整镇推进。投资1469万元，在凤鸣镇实施新增粮食生产能力建设项目田间工程，新打机井6眼，铺设暗管9.46公里，新修渠道11.135公里，建设高产稳产粮田1.07万亩；投资1357万元，在青化镇实施水利发展资金农田水利设施建设项目，新建抽水站3座，蓄水池3座，新打机井2眼，铺设暗管83.5公里，发展高效节水灌溉面积7470亩；投资350万元，在蔡家坡、雍川、枣林、凤鸣等6个镇13个村实施脱贫攻坚农田水利设施建设项目，累计改造渠道15公里、新打维修机井9眼，铺设暗管12.3公里；投资180万元，在凤鸣镇陵头村、北杨村实施省级小水项目，发展高效节水灌溉面积796亩。统筹推进节水型社会达标建设，投资195万元，实施岐山高中节约用水提升改造项目。
    （三）实施重点项目3个。投资150万元，在青化镇童峪村、北阳村实施七星河流域水土保持综合治理工程，治理水土流失面积3平方公里；投资3287万元，完成石头河综合治理工程，新修堤防5.55公里；投资5500万元，在蔡家坡洪沟村建设年产量30万立方米标准化砂石厂1座，目前主体已完工。
    （四）推进深化河长湖长制。对全县9条河流和两个大型灌区（冯家山灌区、石头河灌区）的“四乱”问题进行拉网式排查，对渭河、石头河、麦李河、峒峪河垃圾问题、祝京水库大坝农家乐建筑、灌区“四乱”等制定清理方案，督促沿河镇村、企业先期自行清理，然后集中进行整治。累计出动挖掘机23台、装载机2台、吊车1辆、汽车20辆，人工121人，清理垃圾8200方，拆除房屋5间，疏通河道300米，加装护栏30米，“四乱”问题基本完成整治任务。
    （五）推进落实最严格水资源管理制度。严守水资源管理“三条红线”，突出“九项指标”管控，持续强化取水许可、用水定额和用水计划管理，并加大对重点取水单位用水计划执行情况的监督检查，努力实现用水精细化管理。
    （六）推进优化营商环境。聚焦供水服务减环节、压时效、降费用，扎实推动“放管服”改革。对标先进市县和全省平均水平，下功夫精简企业在办理接水过程中关联度不高的环节流程，解决部分事项存在的重复审批问题，压缩办理时限，健全供水服务“一站式”办理和“互联网+”服务机制，优化用水报装业务办理流程，整个接水过程压缩为3个环节、管网覆盖范围内全流程时间缩短至4个工作日，开通了“自来水费查询缴纳”微信公众号，极大地方便了企业生产和群众生活。
    （七）奋力推进水利脱贫攻坚。承担的3批18处脱贫攻坚农村饮水提升改造工程全部完工，受益人口3.24万人；完成了全县2019年770户2400人计划脱贫退出户的饮水安全核查认定工作，并下达了核查认定书。全面完成凤鸣镇资福村、半个城村，故郡镇杜家村（涝川村），蔡家坡镇曹家村（秦鸣村）、落星村（鸡坡村）等5个计划出列村的饮水安全达标认定自查工作，全县2019年计划脱贫退出的5个贫困村、4630户农户、17689人全部达到饮水安全标准。新打30m水源井1眼，新建大口井3座，配套潜水泵5台套，井泵房1座10.5m2，蓄水池3座，维修蓄水池1座，修复加固大口井2眼，铺设PE管道7.5km，安装进户设施54户，完成投资67万元。对鸡坡村部分群众取水不方便问题，安排3个项目对该村三组、五组和六组3个村民小组163户654人进行饮水安全巩固提升，新建调蓄池2座，更换水泵1套，改造低压线路150m安装Dn50钢管105m，铺设管道3.8km，安装进户设施57户，完成投资41万元。
    （八）聚力推进水生态环境整治。一是积极推进水源地保护工作。对全县121处地下水水源地，确立保护范围，标桩亮界；提请县政府将苜蓿河、李家沟、孔头沟、祁家沟水库4处地表水水源确立为重点水源地，编制保护实施方案，划定保护范围，设立地理界标、警示标志，建设工程隔离保护设施。二是狠抓秦岭“五乱”整治，组织联合执法，出动机械、人员对石头河左岸落星堡段河道管理范围内两家小石粉厂违建全部进行了拆除绿化。三是切实提高政治站位，全面开展河流水域违建问题清查整治，。四是围绕市县开展“美丽乡村洁净家园”活动迅速部署开展农村水利工程环境综合整治，累计清修渠道98公里，整治水厂59个、抽水泵站17处，整修水库6座、涝池28个，刷写管护标牌29处，投工2397个。
    （九）努力推进扫黑除恶攻坚战。围绕“扫黑除恶”统一部署，明确工作目标，细化任务，结合“携手清四乱保护母亲河”专项行动、“秦岭五乱”专项整治、违建别墅乱象整治，重点对河道非法采砂、扰乱工程建设、阻扰行政执法以及河湖“清四乱”“倒垃圾、排污水、采砂石”和水库、河流管理范围内的违建别墅等问题进行综合治理，为水利各项工作顺利推进提供了和谐有序的外围保障。
    （十）持续抓好安全稳定工作。狠抓安全生产隐患大排查、大化解，确保了全年安全生产无事故；全力稳控信访重点人员。全年处理网站信访3件，协调处置来人来访15人次，系统信访重点人、重点事稳控正常，全年无越级上访。
    （十一）全力以赴防汛抢险。全面落实行政首长负责制，修订预案42份，落实各级责任人75名、巡查人员140名，组建抢险队伍29个2700多人，储备各类防汛物资。为全县安全度汛提供了可靠保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制232人，其中行政编制10人、事业编制222人；实有人员207人，其中行政7人、事业186人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2089.40万元，其中一般公共预算拨款收入2089.40万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少9.56万元，主要原因是由于事业单位机构改革，单位划转人员减少；2020年本部门预算支出2089.40万元，其中一般公共预算拨款支出2089.40万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少9.56万元，主要原因是由于事业单位机构改革，单位划转人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2089.40万元，其中一般公共预算拨款收入2089.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.56万元，主要原因是由于事业单位机构改革，单位划转人员减少。2020年本部门财政拨款支出2089.40万元，其中一般公共预算拨款支出2089.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.56万元，主要原因是由于事业单位机构改革，单位划转人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2089.40万元，较上年减少9.56万元，主要原因是事业单位机构改革，单位划转人员减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2089.40万元，其中：
（1）培训支出（2050803）0.09万元，较上年减少0.26万元，原因是学习培训由线下改为线上，相应培训支出减少。
（2）事业单位离退休（2080502）10.23万元，较上年减少72.88万元，原因是离休人员去世。
（3）行政运行（2130301）93.63万元，较上年减少17.17万元，原因是机构改革，单位划转人员减少。
（4）水利行业业务管理（2130304）1719.95万元，较上年减少75.9万元，原因是事业单位机构改革，单位划转人员减少。
（5）水资源节约管理与保护（2130311）67.50万元，较上年增加52.5万元，原因是县级水源地保护项目列入年初预算。
（6）农村人畜饮水（2130335）10.00万元，较上年增加3万元，原因是农村饮水项目投资加大。
（7）其他水利支出（2130399）183.00万元，较上年增加91万元，原因是河长制项目列入年初预算。
    （8）水利安全监督（2130322）5万元，较上年无变化。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
 2020年本部门当年一般公共预算支出2089.40万元，其中：
 工资福利支出（301）1814.91万元，较上年减少56.17万元，原因是事业单位机构改革，单位划转人员减少。
 商品和服务支出（302）119万元，较上年增加37.3万元，原因是增加项目预算支出。
对个人和家庭的补助（303）78.98万元，较上年减少67.2万元，原因是离休人员去世相应支出减少。
资本性支出（310）60.00万元，较上年增加60万元，原因是县级水源地保护项目列入年初预算。
其他支出（399）16.50万元，较上年增加16.5万元，原因是农村水厂维修补助资金列入年初预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2089.40万元，其中：
机关工资福利支出（501）179.37万元，较上年增加86.23万元，原因是专项工作人员经费支出增加。
机关商品和服务支出（502）93万元，较上年增加81.6万元，原因是增加项目预算支出。
机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年增加60万元，原因是县级水源地保护项目列入年初预算。
对事业单位经常性补助（505）1661.56万元，较上年减少2.68万元，原因是机构改革，单位划转。
对个人和家庭的补助（509）78.98万元，较上年减少67.2万元，原因是离休人员去世，相应支出减少。
其他支出（599）16.50万元，较上年增加16.5万元，原因是农村水厂维修补助资金列入年初预算。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.87万元，较上年减少1.08万元（10%），减少的主要原因是严格控制单位支出，压缩”三公“经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.89万元，较上年减少0.21万元（10%），减少原因主要是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务接待费；公务用车运行费5.05万元，较上年减少0.55万元（0.98%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），减少的主要原因是严格控制会议场次、规模等，压缩开支。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.13万元，较上年减少0.12万元（10%），减少的主要原因是严格控制培训场次、规模等，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2089.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.10万元，较上年减少7.6万元，原因主要是由于事业单位机构改革，单位划转人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县水利局2020年部门综合预算公开报表.xls