中共岐山县委组织部2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

2．制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

3．对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。

4．负责全县党员的教育、管理和组织发展工作。

5．负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，组织县委管理的干部和有关党务干部的培训。

6．对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理县委管理干部的工资审批和出国（境）审查工作。

7．负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。按有关规定安置军转干部。

8．按照干部管理工作的政策规定，负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题。

9．负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

10．负责党员、干部的来信来访处理工作。

11．负责党员干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作。

12．指导、检查各镇党委和县级部门党委(组)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

13．负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

14．管理县委老干部工作局。

15．管理县委基层组织建设办公室。

16．管理县年度目标责任考核领导小组办公室。

17．管理县党代表大会代表联络工作办公室。

18．管理县委人才工作领导小组办公室。

19．管理县委非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室。

20．管理县党员干部远程教育中心（事业）。

21．完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

（二）内设机构

中共岐山县委组织部（机关）内设8个组室分别是办公室、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员管理组、综合组、老干办；加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局牌子、县委基层组织建设工作领导小组办公室、县考核委员会办公室、县委人才工作领导小组办公室、县党代表大会代表联络工作办公室设在县委组织部。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制29人、事业编制5人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。离退休人员11人。 

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计610.48万元，2018年度收入合计3768.00万元，收入总体情况及比上年减少3157.52万元，减少的主要原因为2019年度未发放全县目标责任考核奖。

2019年度支出合计610.48万元，2018年度支出合计3768.00万元，支出总体情况及比上年减少3157.52万元，减少的主要原因为2019年度未发放全县目标责任考核奖。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计610.48万元，其中：财政拨款收入610.48万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占

0%；  其他收入0万元，占0%。

三 、支出决算情况说明  

2019年支出合计610.48万元，其中：基本支出407.01万元，占66.67%；项目支出203.47万元，占33.33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入合计610.48万元，收入比上年减少3157.52万元，减少的主要原因为2019年度未发放全县目标责任考核奖。

2019年度支出合计610.48万元，支出比上年减少3157.52万元，减少的主要原因为2019年度未发放全县目标责任考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出610.48万元，占本年支出合计的100%。

与上年度相比，财政拨款支出减少3157.52万元，减少的主要原因为2019年度全县目标责任考核奖未发放。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为610.48万元，支出决算为610.48万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）16万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行286.01万元，公务员事务24.75万元，事业运行49.82万元，其他组织事务支出65.64万元；社会保障和就业支出（类）行政事业的离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.58；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）113.68万元；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）12万元。

1、引进人才费用预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、行政运行预算为286.01万元，支出决算为286.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

公务员事务预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

事业运行预算为49.82万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他组织事务支出预算为65.64万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、归口管理的行政单位离退休预算为42.58万元；支出决算为42.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、行政单位医疗预算为113.68万元，支出决算为113.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5、对高校毕业生到基层任职补助预算为12万元。支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出407.01万元，包括：人员经费支出333.73万元和公用经费支出73.28万元。

人员经费333.73万元，主要包括基本工资117.33万元，津补贴67.24万元，奖金6.5万元，绩效工资12.32万元，养老保险缴纳26.58万元，职业年金15.24万元，医疗保险缴纳15.89万元，住房公积金18.31万元等其他工资福利支出。

公用经费73.28万元，主要包括办公费13.13万元，印刷费3.67万元，水电费2.76万元，邮电费1.73万元，差旅费5.3万元，培训费8.5万元，劳务费14.95万元，公务用车运行维护费9.28万元等其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13.53万元，支出决算为9.69万元，完成预算的71.62%。决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算9.28万元，占95.77%；公务接待费支出决算0.41万元，占4.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无出国出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务车辆购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为13.03万元，支出决算为9.28万元，完成预算的71.22%，决算数较预算数减少3.75万元，主要原因是厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，100人次，预算为0.50万元，支出决算为0.41万元，完成预算的81.52%，决算数较预算数减少0.093万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为11.48万元，支出决算为0.45万元，完成预算的3.92%，决算数较预算数减少11.03万元，主要原因是会议精简。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.人力资源事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数16万元，执行数 16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，助力乡村振兴战略，引领脱贫攻坚，促使选调生为全县的经济建设和社会事业的重大决策提供建议、意见，发挥参谋智囊作用。发现的问题及原因：项目档案资料还不够完善。下一步改进措施：建立项目专档，资料分类归存。

2. 组织事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数61.79万元，执行数61.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施做好全县优秀公务员奖励补助工作，提振干部精气神，促进公务员队伍管理建设。发现的问题及原因：项目档案资料还不够完善。下一步改进措施：建立项目专档，资料分类归存。

3. 卫生健康事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数113.68万元，执行数113.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施做好离休干部医疗补助建设及其他社会保障，完善老干部各项待遇，提升老干部满意度。发现的问题及原因：项目档案资料还不够完善。下一步改进措施：建立项目专档，资料分类归存。

4.农林水支出事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施落实省市选调生补助，进一步激发其为全县的经济建设和社会事业的重大决策提供建议、意见，发挥参谋智囊作用。发现的问题及原因：项目实施的载体活动不够丰富。下一步改进措施：不断创新思路，拓展载体，促进引进优秀人才工作创新发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门决算整体绩效自评得分90分。部门整体支出预算数610.48万元，执行数610.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：干部能力进一步提升，基层组织建设不断加强，发展环境进一步优化。发现的问题及原因：项目指标评价体系不够完善。下一步改进措施：进一步细化项目指标，量化指标值，使项目指标评价更合理、更科学。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为73.28万元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6.78万元，其中政府采购货物类支出2.95万元、政府采购服务类支出3.83万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

中共岐山县委组织部（汇总）.XLS