岐山县人民政府办公室2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)主要职责

1、负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。

2、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。

4、研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。

5、负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

7、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。

8、督促检查县政府各工作部门和各镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。

9、负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10、负责县政府政务值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。

11、负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县公务用车运行维护、管理等工作。

12、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作，牵头负责全县优化提升营商环境工作。

13、负责地方性金融机构监管工作和全县防范处置非法集资工作。

（二）内设机构

县人民政府办公室现内设6个股室：秘书股、综合股、行政股、金融股、督查股、职能转变协调股；现设岐山县机关事务管理中心一个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制26人、事业编制93人;实有人员51人，其中行政21人、工勤事业30人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2019年度本年收入合计865.71万元，较上年减少322.2万元，减少了27.12%，减少的主要原因是2019年人员养老保险未缴完和压缩一般性开支及减少项目支出。

2019年度本年支出合计865.71万元，较上年减少322.2万元，减少了27.12%，减少的主要原因是2019年人员养老保险未缴完和压缩一般性开支及减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计865.71万元。其中:财政拨款865.71万元,占总收入的100% 。事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计865.71万元，其中：基本支出826.71万元，占95.5%；项目支出39万元占4.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入合计865.71万元，其中:财政拨款   865.71万元,较上年减少322.2万元，减少了27.12%，减少的主要原因是2019年人员养老保险未缴完和压缩一般性开支及减少项目支出。

2019年度本年支出合计865.71万元，其中:财政拨款   865.71万元,较上年减少322.2万元，减少了27.12%，减少的主要原因是2019年人员养老保险未缴完和压缩一般性开支及减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出865.71万元，其中：人员经费516.03万元，公用经费310.67万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为865.71万元，支出决算为865.71万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为635.03万元，支出决算为635.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算为164.7万元，支出决算为164.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专线业务活动（项）。预算为25万元，支出决算为25万元。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为25.97万元，支出决算为25.97万元。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为15万元，支出决算为15万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出826.71万元，包括：人员经费支出516.03万元和公用经费支出310.67万元。

人员经费516.03万元，主要包括基本工资180.69万元，津贴补贴119.36万元，奖金71.1万元，绩效工资0.99万元，机关事业单位基本养老缴费36.49万元，职业年金缴费16.33万元，职工基本医疗保险缴费25.7万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金29.71万元，其他工资福利支出34.56万元。

公用经费310.67万元，主要包括办公费49.1万元，印刷费14.71万元，手续费3.98万元，水费2.1万元，电费3.53万元，邮电费0.94万元，差旅费42.42万元，维护费69.56万元，会议费3.43万元，培训费1.4万元，公务接待费10.96万元，劳务费22.66万元，工会经费8.33万元，公务用车运行维护费59.03万元，其他交通费用16.76万元，其他商品和服务支出1.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为122.12万元，支出决算为83.99万元，完成预算的68.78%。决算数较预算数减少38.13万元，主要原因是本单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.03万元，占86.95%；公务接待费支出决算10.96万元，占13.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为92.84万元，支出决算为59.03万元，完成预算的63.6%，决算数较预算数减少33.81万元，主要原因是本年压缩了公务用车支出，节约了公务用车成本。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待60批次，325人次，预算为15.28万元，支出决算为10.96万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少4.32万元，主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待次数，节约了公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为3.43万元，完成预算的69%，决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是本单位本年严格控制会议数量，精简会议次数，节约了会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目2个，共涉及资金39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.政府机关机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施极大改善了政府机关出行的方便。

2. 专项业务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施极大的保障了业务活动工作的胜利开展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本单位执行政府会计制度，通过分析2019年基本支出和项目支出数据和资料，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分100分，财政支出绩效为“优”。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为33.56万元，支出决算为310.67万元，完成预算的925%。防疫公用经费增加开支，机关日常维修费支出加大，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共14万元，购置公务用车1辆。其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出14万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆89辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

岐山县人民政府办公室（汇总）公开.XLS