中国共产党岐山县委员会宣传部2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明、文学艺术、社会科学、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。

（二）贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设工作的总体规划、工作任务、工作措施。

（三）宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。

（四）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。

（五）贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。

（六）组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

（七）安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。

（八）指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、社科理论工作及文学艺术等专业性群众社团工作。

（九）负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。

（十）加强宣传文化系统领导班子建设。

（十一）负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

（十二）指导、协调县级融媒体建设和发展。

（十三）完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

（十四）职能转变。根据中央、省、市、县委改革要求，县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，将县文化广电局的新闻出版管理、电影管理职责划入县委宣传部。按照市委宣传部、市编办要求，增加履行调研、指导全县文化产业的培育、发展工作和文化体制改革的职能。

（二）内设机构

县宣传部有内设机构5个，办公室、理论宣传社科组（文联、社科联）、文明创建组（文明办、宣传文化干部管理）、新闻宣传和出版组（新闻办、网信办）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门决算收入 348.45万元，其中一般公共预算拨款收入348.45万元， 2019年本部门预算收入较上年减少360.95万元，减少51%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

2019年本部门支出为348.45万元，其中一般公共预算拨款支出348.45万元， 2019年本部门支出较上年减少360.95万元，减少51%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计348.45万元，其中：财政拨款收入348.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计348.45万元，其中：基本支出119.57万元，占34%；项目支出228.88万元，占66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年本部门财政拨款收入348.45万元，其中一般公共预算拨款收入348.45万元， 2019年本部门预算收入较上年减少360.95万元，减少51%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

2019年本部门财政拨款支出348.45万元，其中一般公共预算拨款支出348.45万元， 2019年本部门支出较上年减少360.95万元，减少51%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出348.45万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少360.95万元，减少51%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为348.45万元，支出决算为348.45万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出中宣传事务支出322.75万元，包括行政运行113.87万元，其他宣传事务支出208.88万元；其他共产党事务支出5.7万元，包括其他共产党事务支出5.7万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出119.57万元，包括：人员经费支出88.08万元和公用经费支出31.49万元。

人员经费88.08万元，主要包括基本工资35.16万元；津贴补贴32.16万元；奖金0.00万元；养老金单位配套缴费12.25万元；职业年金配套单位缴费2.80万元；医疗保险缴费000万元；住房公积金缴费000万元；其他工资福利支出000万元等。

公用经费31.49万元，主要包括办公费5.56万元；印刷费0.56万元；差旅费3.29万元；维修维护费0.68万元；会议费0.47万元；公务接待费0.29万元；劳务费000万元；工会经费000万元；车辆运行维护费1.80万元；其他交通费6.46万元；其他商品和服务支出7.43万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.10万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是减少公务接待活动，厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.20万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，27人次，预算为0.70万元，支出决算为0.29万元，完成预算的41%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是减少公务接待活动，厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为000万元，支出决算为000万元，完成预算的000%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.40万元，支出决算为1.47万元，完成预算的61%，决算数较预算数减少（增加）0.93万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金228.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他纪检监察事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分00分。项目全年预算数00万元，执行数 000万元，完成预算的000%。主要产出和效果：通过项目实施，可提高依法履行监督、调查、处置职责，按照干部管理权限组织规划指导全县纪检监察系统干部教育工作，完成上级纪委监委、县委交办的工作任务。同时进一步提高了案件的侦办数量和质量，改善了办公条件，提高了服务群众的效率，为完成好各项监督履职工作奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是年初项目预算与年度项目安排未对应；二是对项目预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行项目绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

基本支出全年预算数119.57万元，全年执行数为119.57万元，完成预算的100%；项目全年预算数228.88万元，执行数 228.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过预算的执行，进一步深化宣传体制改革，实现宣传工作的信息化、规范化。提高宣传工作效率，完成上级以及县委交办的工作任务。同时进一步贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。发现的问题及原因：一是年初预算与年度资金安排未对应；二是对预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行预算绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为31.49万元，支出决算31.49万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

中共岐山县委宣传部（汇总）.XLS