岐山县人力资源和社会保障局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责基本养老、基本医疗、工伤、生育和失业保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责全县政府机关和事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；归口管理全县出国（境）培训。负责事业单位参照公务员法管理；依照组织法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订有关荣誉制度和政府奖励制度。贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

岐山县人力资源和社会保障局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。局属单位5个，分别是劳动就业管理局、城乡居民社会养老保险管理中心、机关事业单位养老保险管理中心、劳动保障监察大队、人才交流服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制79人，其中行政编制19人、事业编制60人；实有人员79人，其中行政19人、事业60人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计2647.83万元，较上年减少526.35万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

2019年度本年支出合计2647.83万元，较上年减少526.35万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2647.83万元，其中：财政拨款收入2647.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2647.83万元，其中：基本支出762.8万元，占28.81%；项目支出1885.03万元，占71.19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年财政拨款收入合计2647.83万元，较上年减少526.35万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

2019年度本年财政拨款支出合计2647.83万元，较上年减少526.35万元，主要原因是财政对养老保险基金的补助本年没有并入决算，由财政部门代列决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出762.8万元，其中：人员经费675.85万元，公用经费86.95万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2647.83万元，支出决算为2647.83万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目。其中：

一般公共服务支出中人力资源事务支出177.71万元，包括其他人力资源事务支出177.71万元；社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务支出902.2万元，包括行政运行261.78万元，劳动保障监察67.10万元，就业管理事务149万元，社会保险经办机构273.54万元，劳动人事争议调解仲裁10万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出140.78万元；行政事业单位离退休支出8.6万元，包括归口管理的行政单位离退休8.6万元；就业补助 支出1333.19万元，包括其他就业补助支出1333.19万元；抚恤支出16.83万元，包括死亡抚恤8万元，其他优抚支出8.83万元；其他社会保障和就业支出9.62万元，包括其他社会保障和就业支出9.62万元；农林水支出中普惠金融发展支出 199.68万元，包括创业担保贷款贴息199.05万元，其他普惠金融发展支出0.63万元。

1. 其他人力资源事务支出预算数为177.71万元，支出决算为177.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2行政运行预算为261.78万元，支出决算为261.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

劳动保障监察预算67.10万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

就业管理事务预算149万元，支出决算149万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

社会保险经办机构预算为273.54万元，，支出决算为273.54万元，，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

劳动人事争议调解仲裁预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他人力资源和社会保障管理事务支出预算为140.78万元，支出决算为140.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、归口管理的行政单位离退休预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、其他就业补助支出预算为1333.19万元，支出决算为1333.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5、死亡抚恤预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他优抚支出预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、其他社会保障和就业支出预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、创业担保贷款贴息预算为199.05万元，支出决算为199.05万元，，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他普惠金融发展支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出762.8万元，包括：人员经费支出675.89万元和公用经费支出86.91万元。

人员经费675.85万元，主要包括基本工资272.18万元、津贴补贴116.11万元、奖金25.91万元、绩效工资44.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.94万元、职业年金缴费23.18万元、职工基本医疗保险缴费28.2万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金41.76万元、其他工资福利支出35.66万元、离休费8.4万元、生活补助2.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

公用经费86.95万元，主要包括办公费13.94万元、印刷费1.76万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费1.83万元、取暖费1万元、物业管理费5万元、差旅费12.43万元、维修（护）费0.51万元、培训费0.37万元、公务接待费0.68万元、劳务费1.52万元、委托业务费1.54万元、工会经费8.51万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用31.43万元、其他商品和服务支出0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.36万元，其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的100%,公务用车运行维护费1.32万元、占年度预算的100%, 公务接待费0.68万元、占年度预算的33%。2019年度“三公经费”支出比上年增加0.27万元,增加8.7%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少1.08万元,降低45%;公务接待费比上年减少0.01万元,降低1.44%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.32万元，占39%；公务接待费支出决算0.68万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,支出0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费支出1.32万元,比上年减少1.08万元,主要是严格控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待14批次,137人次,支出0.68万元,比上年减少0.01万元,减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出209.8万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少40.71万元,降低16%,主要是严格贯彻执行八项规定减少培训开支。

（四）会议费支出情况说明。

会议费支出0万元,主要是业务会议支出,比上年减少1.38万元, 主要是严格贯彻执行八项规定减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金2647.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人社系统专项业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1885.03万元，执行数1885.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施能为群众带来方便，亦能有效带动周边经济发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为762.80万元、项目支出决算数为1885.03万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为15万元，支出决算为86.91万元，完成预算的579%。由于扶贫差旅费、交通费增加以及开展业务使办公费、印刷费等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

人社局决算公开表.XLS