岐山县科学技术协会2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展全民科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3.组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴国战略服务。

4.举荐科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5.组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6.开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7.负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进入社区。

8.负责对县级学会（协会、研究会）、镇科协进行指导。

（二）内设机构

岐山县科学技术协会为群团机关，内设综合办公室1个。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入115.32万元，比上年减少29.88万元，减少的主要原因是专项业务费减少。

2019年支出115.32万元，比上年减少29.88万元，减少的主要原因是专项业务费减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计115.32万元，其中：财政拨款收入115.32万元，占总收入的100% 。事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。      

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计115.32万元，其中：基本支出79.94万元，占69.32%；项目支出35.38万元，占30.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入合计115.32万元，总体情况及比上年减少29.88万元，减少的主要原因是专项业务费减少。

2019年财政拨款支出合计115.32万元，总体情况及比上年减少29.88万元，减少的主要原因是专项业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出115.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少29.88万元，减少20.58%，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为115.32万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中： 

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行79.94万元，科普活动11.89万元，其中科学技术普及支出20.49万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化3万元；

1、机构运行预算为79.94万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

科普活动预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、群众文化预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出79.94万元，包括：人员经费支出72.68万元和公用经费支出7.25万元。

人员经费72.68万元，主要包括基本工资29.42万元，津贴补贴11.39万元，奖金3.01万元，绩效工资4.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元，职业年金缴费3.68万元，基本医疗保险缴费3.78万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金缴费6.71万元，生活补助1.2万元。

公用经费7.25万元，主要包括办公费1.83万元，印刷费1.17万元，手续费0.2万元，邮电费0.46万元，差旅费1.54万元，工会经费1.05万元，其他交通费用1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.31万元，完成预算的88.57%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占88.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，10人次，预算为0.35万元，支出决算为0.31万元，完成预算的88.57%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金35.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 科普业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.38万元，执行数35.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施。发现的问题及原因：科普宣传面覆盖不到位。下一步改进措施：加大科普宣传力度及覆盖面。

（三）部门决算整体绩效自评结果

科普业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.38万元，执行数35.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施。发现的问题及原因：科普宣传面覆盖不到位。下一步改进措施：加大科普宣传力度及覆盖面。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为2.1万元，支出决算为7.25万元，完成预算的345%。主要原因是由于扶贫差旅费增加，开展业务办公费和印刷费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

岐山县科学技术协会公开表.XLS