岐山县京当镇人民政府2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、决算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共决算财政拨款支出决算表 

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

九、项目绩效目标自评表

十、整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责：
    1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。
    5、加强镇级财政的监督和管理。
    6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
    7、协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）内设机构

机关现内设5个股室：党政办公室、经济发展（市场监管）、办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
    纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个：岐山县京当镇人民政府和岐山县京当镇财政所。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制52人、事业编制36人；实有人员51人，其中行政36人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照综合决算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门决算管理。2019年本部门决算收入485.19万元，其中一般公共决算拨款收入485.19万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门决算收入较上年增加23.13万元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及养老保险单位配套部分标准提高；2019年本部门决算支出485.19万元，其中一般公共决算拨款支出485.19万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2019年本部门决算支出较上年增加23.13万元，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及养老保险单位配套部分标准提高。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计988.81万元，其中：财政拨款收入988.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

示例：2019年支出合计988.81万元，其中：基本支出656.69万元，占66%；项目支出332.13万元，占34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入988.81万元，较上年减少87.09万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

2019年财政拨款支出988.81万元，较上年减少87.09万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出988.81万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少87.09万元，减少8%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初决算为988.81万元，支出决算为988.81万元，完成年初决算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务支出585.67万元，其中行政运行支出550.37万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.3万元。

财政事务支出71.01万元，其中其他财政事务支出71.01万元。

市场监督管理事务支出5万元，其中市场监管执法支出5万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出。

文化和旅游支出10.31万元，其中其他文化和旅游支出10.31万元。

文物支出20万元，其中文物保护支出20万元。

3. 农林水支出。

农业支出72万元，其中农村公益事业支出62万元、其他农业支出10万元。

农村综合改革支出224.8万元，其中对村级一事一议的补助60万元、对村民委员会和村党支部的补助支出163.6万元、其他农村综合改革支出1.2万元。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共决算财政拨款基本支出656.69万元，包括：人员经费支出505.87万元和公用经费支出150.82万元。

人员经费505.87万元，主要包括基本工资170.86万元、津贴补贴127.11万元、奖金5.5万元、绩效工资15.14万元、基本养老保险缴费50.46万元、职业年金缴费23.7万元、医疗保险缴费28.63万元、医疗补助缴费9.28万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金缴费28.04万元、医疗费26.31万元、其他对个人和家庭补助4万元、生活补助15.7万元。

公用经费150.82万元，主要包括办公费35.21万元、印刷费4.23万元、手续费0.65万元、水费5.31万元、电费11.03万元、邮电费11.53万元、物业管理费1.36万元、差旅费29.42万元、维修费10.41万元、劳务费7.15万元、委托业务费12.54万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费用19.7万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成决算的78%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、决算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金332.13万元，占一般公共预算项目支出总额的33.6%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.创建市级食品药品安全示范县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善食品药品安全环境，提升群众生活水平。

2.村级一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数224.8万元，执行数224.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

3.农村公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善村办公级环境，村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

4. 文化旅游与文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.32万元，执行数30.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善农村文化设施条件，强化文化旅游氛围，保护文物资源。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算共计988.81万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为119.52万元，支出决算为150.82万元，完成预算的126%。决算数较预算数增加31.3万元，主要原因是增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出.

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

京当镇公开表.XLS