岐山县交通运输局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
    2、承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。
    3、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。
    4、负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。
    5、指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。
    6、指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。
    7、承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
    8、负责全县交通运输行业对外交流与合作。
    9、指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。
    10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

  岐山县交通运输局（机关）内设6个股室分别是办公室、公路股、运输股、财务股、项目办、协调办。

二、部门决算单位构成
    纳入本部门2020年部门决算编制范围的决算单位共有3个,包括：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制97人，其中行政编制11人、事业编制86人；实有人员129人，其中行政19人、事业110人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本单位收入合计3657.88万元，收入总体情况及比上年减少2566.38万元，减少41.23%，主要原因是工程项目减少。

2019年本单位支出合计3657.88万元，支出总体情况及比上年减少2566.38万元，减少41.23%，主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3657.88万元，其中：财政拨款收入3657.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

本年支出总计 3657.88万元。包括：

(1)基本支出1400.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的38.27%。其中：人员经费支出 1327.97万元，公用经费支出72.06万元。

(2)项目支出2257.85万元，占总支出的61.73%。主要是交通项目建设支出。

(3)经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年度财政拨款收入3657.88万元，其中：基本支出1400.03万元，项目支出2257.85万元。比2018年减少2566.38万元，主要原因是交通工程项目减少。

2019年度财政拨款支出3657.88万元，支出总体情况及比上年减少2566.38万元，主要原因是交通工程项目减少。

2、2019年度财政拨款支出3657.88万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出16.86万元，主要是行政事业单位离退休16.86万元。城乡社区支出1374.41万元，主要是公路征地、公路养护及公路小修保养支出。农村基础设施建设支出14.09万元。交通运输支出2252.51万元，主要是行政运行243.92万元，公路和运输安全200万元，公路运输管理1139.25万元，其他公路水路运输支出400.48万元，成品油价格改革补贴其他支出268.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度公共预算财政拨款支出3657.88万元，收入总体情况及比上年减少2566.38万元，减少41.23%，主要原因是交通工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款调整预算为3657.88万元，支出决算为3657.88万元，完成预算的100%。按支出功能科目分，包括基本支出1400.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常业务工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的38.27%。其中：人员经费支出 1327.97万元，公用经费支出72.06万元。项目支出2257.85万元，占总支出的61.73%。按照政府功能分类科目：

1、社会保障和就业支出16.86万元，其中包含行政事业单位离退休16.86万元，主要是归口管理的行政单位离退休8.32万元，事业单位离退休8.54万元。

2、城乡社区支出1374.41万元，主要是其他城乡社区项目支出1374.41万元。

3、农林水支出14.09万元，其中扶贫项目支出14.09万元，主要是农村基础设施建设项目支出14.09万元。

4、交通运输支出2252.51万元，包含交通运输基本支出1383.17万元，交通运输项目支出869.34万元：

（1）其中公路水路运输支出1983.65万元，包括公路水路运输基本支出1383.17万元，公路水路运输项目支出600.48万元，包含行政运行支出243.92万元，公路运输安全项目支出200万元，公路运输管理基本支出1139.25万元，其他公路水路运输支出400.48万元。

（2）成品油价格改革对交通运输的补贴268.86万元，其中成品油价格改革补贴其他项目支出268.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1400.03万元，包括：人员经费支出1327.97万元，公用经费支出72.06万元。

人员经费工资福利支出1327.97万元，主要包括基本工资509.63万元，津贴补贴112.91万元，奖金51.31万元，绩效工资269.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.06万元，职业年金缴费56.89万元，基本医疗保险缴费25.54万元，公务员医疗补助5万元，其他社会保障缴费4.99万元，住房公积金79.64万元，医疗费55.8万元，其他工资福利支出26.23万元，生活补助2.76万元，其他对个人和家庭补助支出16.66万元。

公用经费72.06万元，主要包括办公费16.01万元，印刷费2.44万元，水费1.5万元，电费6.66万元，邮电费3.21万元，取暖费1.88万元，物业费0.66万元，差旅费6.7万元，维修（护）费5.86万元，培训费0.44万元，公务接待费0.1万元，委托业务费3.6万元，工会经费9.7万元，公务用车运行维护费4.26万元，其他交通费用8.17万元，其他商品服务支出0.2万元，办公设备购置0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为21.95万元，支出决算为4.36万元，决算数较预算数减少17.59万。主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.26万元，占97.71%；公务接待费支出决算0.1万元，占2.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为20.86万元，支出决算为4.26万元，决算数较预算数减少16.6万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控公务车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，17人次，预算为1.09万元，支出决算为0.1万元，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.63万元，支出决算为0.44万元，决算数较预算数减少（增加）0.19万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.42万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金2257.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出决算数为2257.85万元：

（1）农村公路基础设施建设项目绩效自评综述，决算数为14.09万元，主要为2019年农村公路基础设施改造项目建设。主要产出和效果：农村公路基础设施建设带动农村经济发展，改善出行环境，方便群众。

(2)对运输企业的政策性燃油补贴项目绩效自评综述，决算为268.86万元，主要用于对运输企业的燃油补贴。主要产出和效果：对运输企业的政策性补贴，促进交通运输发展。

（3）S314生命安全防护工程项目绩效自评综述，决算为200万元，主要用于S314道路生命安全防护工程建设。主要产出和效果：交通道路生命安全防护工程设施建设，保障交通安全，改善出行环境。

（4）公交车运营补贴项目绩效自评综述，决算为400.48万元，主要用于岐山、蔡家坡地区公交车补贴。主要产出和效果：促进交通运输发展，改善出行环境，方便群众。

（5）交通基础设施建设及征地、拆迁项目绩效自评综述，决算数为1374.41万元，主要为交通基础设施建设及征地拆迁项目，主要产出和效果：促进交通道路发展，保障交通道路畅通，改善出行环境。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为1400.03万元、项目支出决算数为2257.85万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为6.3万元，支出决算为22.78万元，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和项目支出经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县交通运输局（汇总）.XLS