岐山县工业和信息化局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设、科技事业发展、发展中小企业和非公有制经济等方面的法律、法规和方针政策；拟定实施并组织全县工业、中小企业发展规划和产业政策；组织编制和实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作；拟订全县科技工作发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2.提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；协调落实岐山县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责规模以上工业企业应急管理、产业安全有关工作。指导各镇、有关行业主管部门做好中小企业安全生产工作。

3.负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

4.贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

5.拟定并组织实施全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用，负责全县煤炭市场综合整治工作。

6.统筹协调推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担全县网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全有关重要事项。

7.协助上级部门对在岐的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。负责联系驻岐中省市企业，做好协调服务工作。

8.研究提出全县扶持中小企业、乡镇企业发展的政策和措施，负责对全县中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

9.承担县委军民融合发展委员会日常工作，负责军民融合发展工作的综合协调和督导落实。汇总全县军民融合总体需求；组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划；协调推进军民融合重大项目（工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推进军民融合发展政策制度及标准规范等建设；对县委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。

10.负责协调、解决全县无线电管理方面的事宜，指导全县各部门及设台单位的无线电管理工作。

11.负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

12.指导科技园区、科技服务机构建设；负责高新技术企业等科技型企业的培育；负责高新技术产业化和技术的开发、推广工作。

13.研究社会发展的重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

14.指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

15.负责全县科技成果管理，指导科技成果转化；负责全县技术市场、科技中介机构和科技成果保护；负责全县科学技术奖励；组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设。

16.负责全县对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科技推广应用工作。

17.负责外国专家管理和盐业行业管理工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.有关职责分工。县工业和信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

（二）内设机构

县工业和信息化局内设6个股室：办公室、工业股、科技股、信息化推进股、经济运行监测股、联企股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制13人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人。单位管理的离退休人员45人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度本年收入合计14108.59万元，较上年增加10778.30万元，主要原因是项目专项资金增加，增加其他节能环保支出等项目资金。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度本年支出合计14108.59万元，较上年增加10778.30万元，主要原因是项目专项资金增加，增加其他节能环保支出等项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计14108.59万元，其中：财政拨款收入14108.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计14108.59万元，其中：基本支出606.51万元，占4.30%；项目支出13502.08万元，占95.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年和2019年财政拨款收入、支出对比分析图

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度本年财政拨款收入合计14108.59万元，较上年增加10778.30万元，主要原因是项目专项资金增加，增加其他节能环保支出等项目资金。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度本年财政拨款支出合计14108.59万元，较上年增加10778.30万元，主要原因是项目专项资金增加，增加其他节能环保支出等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出14108.59 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10778.30万元，增长323.64%，主要原因是项目支出增加,增加其他节能环保支出等项目资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为548.09万元，支出决算为14108.59万元，完成年初预算的2574.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

预算为225.00万元，支出决算为225.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算为558.22万元，支出决算为558.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为27.13万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因归口管理的行政单位离退休基本支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为40.75万元，支出决算为40.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为11365.34万元，支出决算为11365.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为440.46万元，支出决算为461.01万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出增加。

8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为80.50万元，支出决算为112.07万元，完成年初预算的139.22%。决算数大于预算数的主要原因是其他工业和信息产业监管支出基本支出增加。

10.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。

预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

预算为113万元，支出决算为113万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出606.51万元，包括：人员经费支出501.08万元和公用经费支出105.43万元。

人员经费501.08万元，主要包括基本工资158.71万元，津贴补贴76.05万元，奖金7.55万元，绩效工资46.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.99万元，职业年金缴费20.32万元，职工基本医疗保险缴费21.61万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金24.61万元，医疗费11.26万元，其他工资福利支出3.09万元，离休费24.85万元，抚恤金40.75万元，生活补助13.13万元，奖励金0.09万元，其他对个人和家庭的补助支出6.70万元。

公用经费105.43万元，主要包括办公费8.14万元，印刷费8.70万元，手续费0.03万元，水费1.14万元，电费2.81万元，邮电费0.71万元，取暖费1.65万元，物业管理费1.09万元，差旅费19.41万元，维修（护）费11.10万元，租赁费1.45万元，会议费2.24万元，培训费2.89万元，公务接待费2.21万元，专用材料费0.84万元，劳务费2.00万元，委托业务费3.75万元，工会经费4.36万元，公务用车运行维护费3.69万元，其他交通费用18.12万元，其他商品和服务支出5.52万元，办公设备购置2.45万元，专用设备购置1.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.99万元，支出决算为5.89万元，完成预算的36.84%。决算数较预算数减少10.10万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.69万元，占62.53%；公务接待费支出决算2.21万元，占37.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为10.57万元，支出决算为3.69万元，完成预算的34.91%，决算数较预算数减少6.88万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，严格控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待32批次，405人次，预算为5.42万元，支出决算为2.21万元，完成预算的40.77%，决算数较预算数减少3.21万元，主要原因是我局严格贯彻执行八项规定,从严控制接待费用,接待人次比上年减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.06万元，支出决算为2.89万元，完成预算的94.44%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是为了厉行节约，严格控制培训规模。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.25万元，支出决算为2.24万元，完成预算的68.92%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目13个，共涉及资金13502.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.其他节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数11307万元，执行数 11307万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使企业获得更大发展而走向产业化、专业化生产，使新能源汽车予以推广，推动产业升级，有效降级成本，增强市场竞争力，调整交通能源结构、发展地方经济。

2. 重点区域无线网络建设覆盖建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数12万元，执行数 8万元，完成预算的67%。主要产出和效果：通过项目实施确保重点区域公众可正常使用无线网络，通过爱WiFi项目综合管理平台宣传党和国家政策。发现的问题及原因：无线WiFi系统可管理、智能化、稳定性有待提高。下一步改进措施：加强无线网络建设，确保重点区域无线网络全覆盖。

3.技术改造支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1000万元，执行数 1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，形成高性能谐波减速器生产能力，解决进口，满足“十三五”期间配套需求。

4.工业和信息产业支持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数200万元，执行数 200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对纺织生产线转型升级技术改造，引进先进技术和先进设备，推动县域经济发展。

5.其他资源勘探信息等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数113万元，执行数 113万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施实现减速器工程化生产，推进工业产业化。

6.系统困难企业救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数 15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对系统困难企业进行救助，帮助企业摆脱困境，解决特困职工的生活困难问题。

7.应用技术研究与开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数225万元，执行数 225万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施激发市场主体活力，研发新产品，优化产品结构，提质增效，科技创新带动经济社会发展。

8.散乱污工业企业搬迁整治补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数41万元，执行数 41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成540户“散乱污”工业企业综合整治，企业转型转产，符合环保要求和产业政策，企业规范、经济稳步发展。

9.工业铁腕治霾综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成全县“散乱污”工业企业综合整治，监管错时错峰企业执行夏季、冬季错时错峰实施方案，建设岐山县洁净煤配送体系。

10.县级科技计划项目及专利资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数87万元，执行数 87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施支持企业研发投入，科技创新带动经济社会发展。

11.经济监测统计及四上企业培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数30万元，执行数 26.97万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过项目实施培育规模以上工业企4户，对全县1630户中小企业预警监测，对全县91户规模以上工业企业经济运行监测，培育对象发展壮大，企业高质量发展。发现的问题及原因：全县规模以上工业企业经济运行监测有待加强。下一步改进措施：召开经济运行分析会，研判经济态势，查找原因，帮助企业制定措施，及时握全县工业企业经济运行监测态势。

12.其他科学技术支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数464.11万元，执行数464.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施支持扶持工业骨干财源龙头企业做大做强，带动行业转型升级，促进县域经济持续快速发展。

13.科技工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高科技服务能力；培育创新主体，壮大科技企业队伍，推动科技工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，基本支出和项目自评得分98分。基本支出全年预算数606.51万元，项目全年预算数13502.08万元，基本支出和项目支出全年执行数13502.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局完成省市县各项考核目标任务，培育规模以上工业企业和高新技术企业，积极落实工业铁腕治霾工作，加大科技创新奖励，培育创新主体，壮大科技企业队伍，积极落实中省市项目资金，强化企业技术改造，依托县级科技计划项目，加大对工业科技项目扶持力度，推进工业强基，推动工业转型，优化企业发展环境，促使我县经济稳步健康发展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为85.02万元，支出决算为105.43万元，完成年初预算的124.01%。决算数较年初预算数增加20.41万元，主要原因是机关业务工作加大，维持机关日常运转所必需的公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县工业和信息化局2019年部门决算公开.xls