岐山县财政局2019年部门决算

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第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

（二）内设机构

局机关内设机构有：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、财政监督检査股、信息化办公室、综合治税办公室等16个股室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制73人、事业编制46人；实有人员119人，其中行政73人、事业46人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款1838.32万元，一般公共服务支出1812.46万元，社会保障和就业支25.86万元。

2019年收入比上年减少747.2万元，变化的主要原因是国资中心资源勘探信息等收入减少，其次是由于人员减少，人员经费减少。

2019年总支出为1838.32万元，比上年减少747.2万元，主要原因是国资中心资源勘探信息等支出减少，其次是由于人员减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1838.32万元，其中：财政拨款收入1838.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1838.32万元，其中：基本支出1698.44万元，占92%；项目支出139.87万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入为1838.32万元，比上年减少747.2万元，主要原因是国资中心资源勘探信息等收入减少，其次是由于人员减少，人员经费减少。

2019年财政拨款支出1838.32万元，比上年减少747.2万元，主要原因是国资中心资源勘探信息等支出减少，其次是由于人员减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1838.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少747.2万元，减少28.9%，主要原因是国资中心资源勘探信息等支出减少，其次是由于人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1554.1万元，支出决算为1838.32万元，完成年初预算的118%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为1812.46万元, 其中政府办公厅（室）及相关机构事务605.1万元，包括行政运行403.03万元，事业运行182.3万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.77万元；财政事务1207.35万元，包括行政运行1087.25万元，预算改革业务29.85万元，信息化建设40万元，其他财政事务支出50.25万元。

社会保障和就业支出为25.86万元 ，其中行政事业单位离退休9.59万元，包括归口管理的行政单位离退休9.59万元；抚恤16.27万元，包括死亡抚恤16.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1698.4万元，包括：人员经费支出1536.8万元和公用经费支出161.6万元，其他工资福利支出32万元等。

人员经费1536.8万元，主要包括基本工资507.7万元，津贴补贴357.5万元，奖金110.1万元，绩效工资9.4万元，养老金和职业年金257.6万元，住房公积金112.8万元等。

公用经费161.6万元，主要包括办公费18万元，印刷费3万元，工会经费19.4万元，水电费10万元，取暖费5.1万元，差旅费20.2万元，公务接待费5.8万元，其他交通费72.9万元，等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为5.77万元，完成预算的91.6%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待36批次，360人次，预算为6.3万元，支出决算为5.77万元，完成预算的91.6%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为14.86万元，支出决算为7.01万元，完成预算的47.2%，决算数较预算数减少7.85万元，主要原因是厉行节约，压缩培训次数，整合培训内容，提高效率。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为6.9万元，支出决算为2万元，完成预算的29%，决算数较预算数减少4.8万元，主要原因是厉行节约，压缩会议次数，整合会议内容，提高效率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金139.87万元，占一般公共预算项目支出总额的116.5%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.深化预算改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数29.85万元，完成预算的99.5%。主要产出和效果：通过深化预算改革项目的实施,有力深化了预算综合改革,提高了预算编制和预算执行的能力,增强了财政资金管理能力。

2. 金财工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数 40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过金财工程项目的实施保障了全县财政内网的顺利运行,保证了财政预算执行等系统的正常运转,大大提高了财务核算的效率。

3、综合治税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过综合治税项目的实施保障了全县综合治税平台的顺利运行,提高了我县综合治税的能力和水平。

4、财务人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数12.25万元，完成预算的122.5%。主要产出和效果：通过财务人员培训项目的实施，极大的普及了我县财务人员的会计知识，提高了财务人员的能力和水平，增强了财务人员学习知识氛围。

5、集中支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数19.77万元，完成预算的98.9%。主要产出和效果：通过集中支付项目的实施，有力保证了全县集中支付系统的正常运转，保障了各单位财政资金的正常支付，提高了单位的办事效率。

（三）部门决算整体绩效自评结果

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1554.1万元，执行数1838.32万元，完成预算的118.3%。主要产出和效果：2019年按照县委、县政府的决策部署，更加突出高质量发展，更加注重财政支出绩效，更加注重财政工作改革创新，全面完成了全县财政工作目标任务。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为74.1万元，支出决算为75.9万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加1.8万元，主要原因是年中预算调整追加经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出” 

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县财政局（汇总）.XLS