岐山县周文化景区管理委员会2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、推动周文化景区规范运行，实现景区旅游业追赶超越、争先进位；
    2、承担景区规划发展、项目建设、综合管理、协调服务、环境保障、环卫及综合执法工作；
    3、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构

岐山县周文化景区管委会（机关）内设3个办公室：党政综合办公室、综合执法办公室、产业发展办公室。

二、部门决算单位构成

本单位的部门决算只包括部门本级决算，无所属事业单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计198.5万元，较上年增加46.19万元，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

2019年支出合计198.5万元，较上年增加46.19万元，原因同上。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计198.5万元，其中：财政拨款收入198.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计198.5万元，其中：基本支出163.31万元，占82.27%；项目支出35.19万元，占17.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入合计198.5万元，较上年增加46.19万元，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

2019年财政拨款支出合计198.5万元，较上年增加46.19万元，原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出198.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.19万元，增长30.33%，主要原因是项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为139.41万元，支出决算为198.5万元，完成年初预算的142.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，用于机关公用支出，决算数大于预算数的主要原因是年初结转支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）

年初预算为139.69万元，支出决算为193.22万元，完成年初预算的138.32%，主要用于人员支出、机关公用支出以及召开周文化研讨会、单位开办等项目支出，决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出的增加以及工资晋升和养老缴费的增加导致人员经费增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，用于民俗村环境整治，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整（由旅游行业业务管理科目调整）。

4、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，用于机关公用支出，决算数大于预算数的主要原因是年初结转支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.31万元，包括：人员经费支出155.43万元和公用经费支出7.88万元。

人员经费155.43万元，主要包括基本工资59.9万元、绩效工资44.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、职业年金缴费7.65万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、住房公积金缴费9.14、职工取暖费降温费5.08万元、医疗费补助3.95万元。

公用经费7.88万元，主要包括办公费1.48万元、印刷费1.98万元、水电费0.28万元、差旅费0.15万元、维修费0.87万元、公务接待费1.27万元、公务用车运行维护费1.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占61.16%；公务接待费支出决算1.27万元，占38.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无车辆购置情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待16批次，254人次，预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金35.19万元，占一般公共预算项目支出总额的17.73%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、第四届周文化学术研讨会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数50万元，执行数18.45万元，完成预算的36.9%。主要产出和效果：来自全国各地80余位专家学者参加了为期三天的会议，会议成果丰硕。通过项目实施充分挖掘展示了我县深厚的周文化底蕴，提升了岐山文化软实力和影响力，助力县域经济社会全面发展和助推周原遗址申遗。发现的问题及原因：因会议接近年底，部分支出未支付到位，没有完成项目预算，下一步将继续完善会议后续工作。

2、单位开办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数11.74万元，完成预算的23.48%。主要产出和效果：通过项目实施实现了周文化景区管委会独立办公、实体运行，保障了周文化景区管委会各项工作正常运转，景区管理规范有序，为推动全域旅游创建，打造核心文化旅游景区奠定了基础。发现的问题：单

位办公场地狭小，部分设备购置没有到位，没有完成全年项目预算，下一步将继续落实实施项目计划。

3、民俗村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施成立了由四人组成的环卫队、开展区内环境整治，优化园区环境，提升乡村旅游品味，提升了群众满意度。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年年初整体预算139.41万元，其中在职人员工资及公用支出134.41万元，民俗村环境整治5万元，全年追加项目支出预算100万元，追加基本支出预算28.9万元，全年执行数198.5万元，完成预算的73.98%。主要产出和效果：通过以上项目的实施实现以下了工作目标：1、宣传推介景区重点招商项目，促进景区文化旅游产业发展； 2、开展周文化传承活动，提升景区知名度和影响力；3、开展区内环境整治，提升景区整体形象，4、保证机关运转，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：因工作时效等问题，部分项目计划未落实到位，部分支出未支付到位，没有完成项目预算，下一步将继续落实实施项目计划，完善项目后续工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共9.11万元，其中政府采购货物类支出9.11万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

周文化景区管委会决算公开.XLS