岐山县政协办公室2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目绩效目标自评表

十、整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务工作；
    2、负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，为委员参政议政提供服务;

3、负责县政协提案收集、处理及督促办理工作；

4、负责文史资料收集、整理、编辑出版工作；

5、负责县政协信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站；

6、负责县政协领导政务活动的协调、服务工作；

7、负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作;

8，负责县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文申、信函的处理工作；

9、负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作;

10、负责接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务工作

11、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作

（二）内设机构

县政协办公室现内设3个股室：政秘组、综合组、行政组；0个参照公务员管理事业单位，0个一类公益事业单位，0个二类公益事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位是岐山县政协办公室本级。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员22人，其中行政22人。

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少3.57万元，主要原因是在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。

2019年支出总体情况及比上年减少3.57万元，主要原因是在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计455.66万元，其中：财政拨款收入455.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计455.66万元，其中：基本支出346.75元，占76.1%；项目支出108.91万元，占23.9%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少3.57万元，主要原因是在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。   

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少3.57万元，，主要原因是在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出455.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.57万元，减少0.78%，主要原因是在职转退休人员经费减少，工资、社保等刚性支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为364.80万元，支出决算为455.66万元，完成年初预算的124.91%。主要原因是年初预算中未含“礼乐盛世、中华腾飞”政协文史研讨暨书画交流活动和政协网络视频会议系统等经费，加之年底对在职人员工资、养老保险、职业年金和公积金等进行预算调整，通过预算调整后决算数与预算数持平。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出为政协事务支出436.64万元。包括：

行政运行327.73万元，反映行政单位的基本运行支出。

政协会议58.97万元，主要用于县政协九届三次全委会议、政协常委会议、协商议政会议及座谈会等会议支出。

委员视察13.97万元，主要用于委员视察、调研、提案督办及会议研讨等支出。

其他政协事务支出35.97万元，主要党外人士生活费、文史资料、基础设施建设等支出。

2.社会保障和就业支出19.03万元，主要是退休人员死亡抚恤金19.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出346.75万元，包括：人员经费支出251.71万元和公用经费支出95.04万元。

人员经费251.71万元，主要包括基本工资230.76万元、津贴补贴88.04万元、奖金87.83万元、伙食补助费1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.42万元、职业年金缴费2.41万元、其他社会保险缴费7.84万元、住房公积金9.29万元、抚恤金19.03万元及其他对个人和家庭补助1.92万元。

公用经费95.04万元，主要包括办公费2.94万元、印刷费3.06万元、咨询费1.13、手续费12.08、水费1.98万元、电费2.41万元、邮电费7.87万元、取暖费8.31万元、差旅费3.62万元、维修费5.84万元、公务接待费5.6万元、劳务费5.07万元、委托业务费15.75万元、工会经费3.01万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费14.37万元及其他商品和服务支出5.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为23.81万元，支出决算为20.45万元，完成预算的85.9%。决算数较预算数减少3.36万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算14.85万元，占72.62%；公务接待费支出决算5.6万元，占27.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0万元，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为15.56万元，支出决算为14.85万元，完成预算的95.44%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待26批次，706人次，预算为8.25万元，支出决算为5.6万元，完成预算的67.88%，决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为2万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，共涉及资金108.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.政协岐山县第九届委员会第三次会议会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障政协岐山县第九届委员会第三次会议顺利举行。

2.岐山县政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障政协岐山县第九届常委会及政协专门会议的顺利举行。

3.岐山县政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施顺利开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究等工作，发挥人民政协参政议政职能。

4.岐山县政协文史资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10.01万元，完成预算的100.1%。主要产出和效果：通过项目实施编撰出版岐山县文史资料，更好的记载岐山人文历历史，增强岐山文化自信。

5.岐山县政协基础设施建设维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数15万元，完成预算的150%。主要产出和效果：通过项目实施对办公楼进行楼顶屋架检修及屋面防水处理、内墙修补粉刷、老旧电线路更换，对机关排水系统、供暖设施进行维护修缮，美化机关环境。

6.建设政协网络视频会议系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施利用“互联网+”积极开展网络议政、远程协商工作，进一步扩大委员履职参与度、提高协商实效。

7.“礼乐盛世、中华腾飞”政协文史研讨暨书画交流活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.9万元，执行数2.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施开展政协文史研讨、书法绘画作品联展等形式，追寻同根同脉的历史文化渊源，弘扬博大精深的周文化，促进人文学习交流，践行社会主义核心价值观，增强民族文化自信，以实际行动庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为346.75万元、项目支出决算数为108.91万元，通过项目实施保障政协机关工作正常运行，较好地完成以下工作任务。

1.完成组织召开全委会议、常委会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务等工作；

2.完成委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，并为委员参政议政提供服务等；

3.完成提案收集、处理及督促办理等工作；

4.负责完成文史资料收集、整理、编辑出版等工作；

5.完成信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站等工作；

6.完成县政协领导政务活动的协调、服务等工作；

7.完成委员的学习培训、通讯联络和考核管理等工作；

8、完成县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；

9.完成机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理等工作；

10.完成接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务等工作；

11.完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算26.73万元，支出决算为95.04万元，完成预算的355.56%。决算数较预算数增加76.95万元，主要原因是在职人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金及退休人员死亡抚恤金调整增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.3063万元，其中政府采购货物类支出4.3063万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室（汇总）.xls