岐山县招商服务局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资和外事方面的法律、法规和方针、政策，结合岐山经济社会发展的实际情况，研究提出全县招商引资和外事工作的具体措施和办法，制定工作规划，计划并组织实施；

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，组织开展招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动；

3、负责全县经济区域协作工作，制定全县横向经济技术联系与协作的发展规划、年度计划，并组织实施。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设3个股室，分别是办公室、项目考核股、保障投诉股。单位人员编制数为13人，行政编制13人，实有人员10人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度本年收入合计147.72万元，较上年减少40.41万元，主要原因是招商引资及投资环境保障奖金等减少。

2019年度本年支出合计147.72万元，比上年减少40.41万元，主要原因是招商引资及投资环境保障奖金等支出减少。

1．收入总计147.72万元。包括：

公共预算财政拨款收入147.72万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2．支出总计147.72万元，包括：

基本支出113.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出104.09万元，商品和服务支出9.63万元，对个人和家庭补助0元。   

项目支出34万元，主要用于招商引资工作经费及招商引资工作奖金支出。其中商品和服务支出30万元，招商引资工作奖励支出4万元。

二、收入决算情况说明

    2019年收入合计147.72万元，其中：财政拨款收入147.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计147.72万元，其中：基本支出113.72万元，占76.98%；项目支出34万元，占23.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计147.72万元，较上年减少40.41万元，主要原因是招商引资及投资环境保障奖金等减少。

2019年度本年支出合计147.72万元，比上年减少40.41万元，主要原因是招商引资及投资环境保障奖金等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出147.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.41万元，减少21.48%，主要原因是招商引资及投资环境保障奖金等减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为112.32万元，支出决算为147.72万元，完成年初预算的131.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为112.32万元，支出决算为147.72万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老金、职业年金记实及增资部分，外出招商引资活动支出及发放2018年度招商引资奖励。

2.商贸事务。年初预算112.32万元，支出决算为147.72万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老金、职业年金记实及增资部分，外出招商引资活动支出及发放2018年度招商引资奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出113.72万元，包括：人员经费支出104.09万元和公用经费支出9.63万元。

人员经费104.09万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资38.18万元，津贴补贴27.44万元，奖金3.05万元，养老保险缴费17.75万元，职工基本医疗保险5.48万元，公务员医疗补助缴费2.63万元，住房公积金6.11万元，其他工资福利支出3.45万元。

公用经费9.63万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.47万元，取暖费1.17万元，公务接待0.06万元，公车运行1.34万元，其他交通费用5.28万元，工会经费1.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元，支出决算为1.40万元，完成预算的83.33%。决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.34万元，占95.71%；公务接待费支出决算0.06万元，占4.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况发生。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年未购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的83.75%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待3批次，12人次，预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数34万元，执行数 34万元，完成预算的100%。主要围绕县域文化旅游项目高标准编制项目册，外出参加丝博会、西交会、陕粤港澳活动等，并举办岐山县招商引资宣传推介会，围绕国家文化公园、国家农业公园、建材工业园、电子工业园等宣传推介岐山县招商引资项目，完成年初宝鸡市下达的2019年招商引资任务。发现的问题：资金缺口大。招商引资工作的推进，需要大量的人力、物力和财力的投入。企业和政府、社会各个方面对招商引资的投入不足，制约了我县招商引资的发展步伐。下一步改进措施：（1）加大专项资金申请的力度。（2）招募专业复合型招商人才。

（三）部门决算整体绩效自评结果

全面完成宝鸡市下达的2019年招商引资任务，围绕县域文化旅游项目高标准编制项目册，外出参加丝博会、西交会、陕粤港澳活动等，并举办岐山县招商引资宣传推介会，围绕国家文化公园、国家农业公园、建材工业园、电子工业园等参加、举办各类活动8场次，宣传推介岐山县招商引资项目。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为3.6万元，支出决算为9.63万元，完成预算的267%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县招商服务局（汇总）.XLS