岐山县枣林镇人民政府2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。
    2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作
    3、负责本镇民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。
    4、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
   内设机构：机关现内设5个股室：党政办公室、经济发展（市场监管）、办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；3个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）

（二）内设机构

 内设机构：机关现内设5个股室：党政办公室、经济发展（市场监管）、办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；3个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制32人、事业编制13人；实有人员34人，其中行政27人、事业7人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本单位收入合计759.96万元，收入总体情况及比上年增加95.87万元，增长14.44%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和项目支出经费增加。

2019年本单位支出合计759.96万元，支出总体情况及比上年增加95.87万元，增长14.44%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计759.96万元，其中：财政拨款收入759.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

本年支出总计 759.96万元。包括：

(1)基本支出600.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的79.02%。其中：工资福利支出 357.82万元，对个人和家庭的补助支出178.4万元，商品和服务支出64.31万元。

(2)项目支出159.42万元，占总支出的20.98%主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农村一事一议项目114万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.70万元、农村公益事业项目17.72万元。

(3)经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年度财政拨款收入759.96万元，其中：基本支出600.54万元，项目支出159.42万元。比2018年一般公共预算财政拨款增加收入95.87万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费增加。

2019年度财政拨款支出759.96万元，比上年增加95.87万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费增加。

2、2019年度财政拨款支出759.96万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出467.64万元(主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39.79万元、行政运行公用经费支出388.48万元、 其他财政事务支出39.37万元）。农林水支出292.32万元（主要是农村公益事业支出17.72万元，对村级一事一议补助支出114万元，对村民委员会和对党支部补助支出159.78万元和其他农村综合改革支出0.82万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度公共预算财政拨款支出759.96万元，比上年增加95.87万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款调整预算为759.96万元，支出决算为759.96万元，完成预算的100%。按支出功能科目分，包括一般公共服务支出467.64万元(主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39.79万元、行政运行公用经费支出388.48万元、 其他财政事务支出39.37万元）。农林水支出292.32万元（主要是农村公益事业支出17.72万元，对村级一事一议补助支出114万元，对村民委员会和对党支部补助支出159.78万元和其他农村综合改革支出0.82万元）。

一般公共服务支出为政府办公室及相关机构事务支出467.64万元。包括:

（1）行政运行388.48万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）其他财政事务支出39.37万元，主要用于其他事务的基本支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39.79万元，主要用于政府及相关机构事务支出。

农林水支出为292.32万元：

1、农业支出中农村公益事业支出17.72万元

2、农村综合改革支出274.6万元，包括：

（1）对村级一事一议的补助114万元，

（2）对村民委员会和党支部的补助159.78万元，

（3）其他农村综合改革支出0.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出600.54万元，包括：人员经费支出536.23万元和公用经费支出64.31万元。

人员经费536.23万元，主要包括基本工资118.45万元，津贴补贴87.55万元，奖金22.65万元，绩效工资8.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.03万元，职业年金缴费15.09万元，基本医疗保险缴费18.24万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金19.59万元，其他工资福利支出30.99万元，生活补助163.55万元，其他对个人和家庭补助支出14.85万元。

公用经费64.31万元，主要包括办公费7.3万元，印刷费8.03万元，水费0.13万元，电费3.05万元，邮电费2.49万元，取暖费1.26万元，差旅费8.1万元，维修（护）费3.45万元，公务接待费0.68万元，劳务费3.78万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费用18.7万元，其他商品服务支出5.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为2.3万元，完成预算的84.6%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.62万元，占70%；公务接待费支出决算0.68万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.9万元，支出决算为1.62万元，完成预算的85.26%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控控制公务车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待27批次，150人次，预算为0.82万元，支出决算为0.68万元，完成预算的82.9%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金159.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(1)对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数114万元，执行数 114万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施农村基础设施建设，改善村庄亮化，提高农村人居环境。

(2)对机关燃气锅炉及灶具设施安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.46万元，执行数 3.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目的实施,使镇机关厨房设备更换，更好的服务干部职工，同时也推动环保工作。(3)对镇区部分路段硬化绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.72万元，执行数 6.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：镇区环境有力改善，干净整洁，群众出行方便。  

(4)对贾家村麻三组道路硬化绿化 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：村组环境有力改善，干净整洁，群众出行方便。  

(5)对贾家村社区服务中心维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善办公条件，更好服务群众。  

(6)对罗局村集市街道整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对街道环境卫生进行治理，统一规划，使街道路面宽敞、整洁，为群众营造干净优美生活环境。

(7)对枣林村标准化卫生室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善卫生室办公条件，更好服务群众  

(8)对政府大院绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善干部职工工作环境，提高职工生活水平和工作积极性。

(9)对社戒社康中心办公设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.87万元，执行数 0.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善办公条件，提高办公效率。

(10)对眉麟路林带耕地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.37万元，执行数 13.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付群众土地租赁款，使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为600.54万元、项目支出决算数为159.42万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为20.2万元，支出决算为64.31万元，完成预算的318%。主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和项目支出经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县枣林镇人民政府（汇总）.xls