原岐山县国土资源局2019年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第三部分 专业名词解释

第四部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门项目绩效目标自评表

十、2019年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担优化配置国土资源的责任。

3、负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护工作，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、负责节约集约利用土地资源。

7、负责国土资源市场秩序的管理。

8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。

9、负责地质环境保护管理。

10、负责地质灾害预防和治理的管理。

11、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二） 内设机构

岐山县国土资源局内设3个股室：办公室、耕保股、地基股、1个参照公务员管理事业单位岐山县国土资源执法监察大队；5个一类公益事业单位（岐山县不动产登记中心、岐山县土地整理复垦储备中心、岐山县统一征地办人室、岐山县矿产资源管理办公室、岐山县地质环境监测站），0个二类公益事业单位。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年更名为岐山县自然资源局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制11人、事业编制38人；实有人员58人，其中行政8人、事业50人。

各单位编制情况：局机关编制11人，实有8人；统一征地办公室编制5人，实有5人；土地整理复垦储备中心编制4人，实有5人；矿产资源管理办公室编制4人，实有4人；地质环境监测站编制7人，实有7人；不动产登记中心编制10人，实有22人；国土资源执法监察大队编制8人，实有7人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

（一）收入支出总体情况说明

1、2019年度本年收入合计12957.35万元，较上年增加7775.56万元，主要原因是今年的政府性基金预算财政拨款及一般共公预算财政拨款增加。

2019年度本年支出合计12957.35万元，比上年减少7775.56万元，主要原因是今年的政府性基金预算财政拨款及一般共公预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计12957.35万元，其中：财政拨款收入12957.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计12957.35万元，其中：基本支出738.87万元，占5.7%；项目支出12218.48万元，占94.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年度财政拨款收入12957.35万元，其中基本支出738.87万元，项目支出 12218.48万元。比2018年财政拨款收入比上年增加7775.56万元，主要原因是主要是今年的部分专款项目完成等。   

2019年度财政拨款支出12957.35万元，比上年增加7775.56万元，主要原因是主要是今年的部分专款项目完成等。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款财政拨款支出9804.05万元，占本年支出合计的75.7%。与上年相比，财政拨款支出增加6569.74万元，较上年增长203%，主要原因今年的部分专款项目完成等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为562.52万元，支出决算为9804.05万元，按政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出621.87万元，水利8.86万元，其中：农田水利8.86万元（委托业务费），

扶贫613.01，其他扶贫支出613.01万元（国内债务付息）；

2、自然资源海洋气象等支出9134.45万元，自然资源事务支出9134.45万元，其中行政运行134.11万，自然资源规划及管理812.7万元，自然资源行业业务管理997.9万元，自然资源事务调查5万元，土地资源储备支出6120.32万元，地质矿产资源利用和保护35.1万元，地质勘查基金（周转金）支出641.69万元，其他自然资源事务支出387.63万元；

3、住房保障支出0.4万元，保障性安居工程支出0.4万元，其中农村危房改造0.4万元，

4、灾害防治及应急管理支出47.32万元，自然灾害防治及应急管理支出47.32万元，其中地质灾害防治47.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出738.87万元，包括：人员经费支出634.46万元和公用经费支出104.42万元。

人员经费634.46万元，主要包括基本工资217.06万元，津贴补贴61.05万元，奖金31.89万元，绩效工资123.28万元，其它工资福利支出8.61万元，医疗费15.83万元，住房公积金35.45万元，其他社会保障缴费1.13万元，职工基本医疗保险费29.84万元，职业年金缴费28.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.07万元。

公用经费104.42万元，主要包括办公费6.16万元，印刷费4.4万元，手续费0.06万元，水费0.28万元，电费0.64万元，邮电费0.98万元，取暖费1.87万元，差旅费14.57万元，维修（护）费2.28万元，公务接待费1.18万元，专用材料费2.88万元，劳务费2.1万元，委托业务费37.1万元，工会经费6.85万元，公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费6.94万元，其它商品服务支出11.5万元，对个人和家庭补助0.04，办公设备购置1.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为19.44万元，支出决算为8.42万元，完成预算的43.3%。决算数较预算数减少11.02万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定, 严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算5.7万元，占67.7%；公务接待费支出决算2.72万元，占32.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，主要是压缩出国人次，从严控制出国经费。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为 0万元，支出决算为0万元，主要是本年度本单位无此项预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为11.49万元，支出决算为5.7万元，完成预算的49.6%，决算数较预算数减少5.79万元，主要原因是主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待90批次，485人次，预算为7.94万元，支出决算为2.72万元，完成预算的34.26%，决算数较预算数减少5.22万元，主要原因是减少主要原因是我局严格贯彻招待八项规定，从严格控制接待费用，接待人次比上年减少

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.59万元，支出决算为0.03万元，完成预算的5.08%，决算数较预算数减少0.56万元，主要主要是全系统干部培训支出，进一步减少培训次数和规模。   

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.65万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入3153.3万元，本年支出3153.3万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目4个，共涉及资金35万元，组织对 2019年4个项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、土地报批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数77.33万元，执行数1077.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障重点项目顺利落地，依法规范项目用地。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

2. 地质灾害演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

3. 土地征用款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数261.76万元，执行数261.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：统征土地700亩，统征土地收益6657万元，发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

4、土地利用总体规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7.7万元，执行数7.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成凤鸣镇五里铺村村级规划的修编，村庄布局合理性、节约集约用地效果显著，发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

5、第三次土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县范围内实地调查土地的地类、面积和权属，查清全县耕地、种植园地、草地、商业服务业、工矿、住宅公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

6、前期垫付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1861.11万元，执行数1861.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全额退还前期垫付款，发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

7、土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5961.75万元，执行数5961.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依法对拟储备地块进行收回、收购、置换或征用。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

8、省市返还社会水泥用灰岩探矿权价款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数641.69万元，执行数641.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全额返还社会水泥用灰岩探矿权价款。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

9、益店镇等三镇高标准基本农田建设项目监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.86万元，执行数8.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确定高标准基本农田建设任务，分解落实高标准基本农田任务。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

11、行政诉讼案件应诉费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司上诉原岐山县住建局颁发的他项权证行为违法1，陕西巨立建筑工程有限责任公司起诉原岐山县住建局的房屋登记行为违法一案1宗。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

12、不动产登记外网预约系统、微信平台、银行协同共享系统开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数58.51万元，执行数58.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：不动产登记外网预约系统1套，银行协同共享系统1套，微信平台1套。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

13、土地征收补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数990.432万元，执行数990.432万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对被征土地相关村民进行补偿327户980人，项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

14、征地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数158.57万元，执行数158.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：统征土地面积8.5245亩，项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

15、土地征用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：统征土地700亩，统征土地收益6657万元，统征土地群众2663人。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

16、退还陕西社会水泥有限责任公司探矿权价款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数275.01万元，执行数275.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：县级财政退还陕西社会水泥有限责任公司探矿权价款275.01万元。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

17、矿山地质环境治理恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：平安采石场、黑沟采石场地质环境治理及恢复地质环境治理恢复成效显著。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

18、地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27.32万元，执行数27.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过防治，避免、消除或者根治了地质灾害隐患，保护了人民群众生命财产安全，项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

19、地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.1万元，执行数35.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过防治，避免、消除或者根治了地质灾害隐患，保护了人民群众生命财产安全。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

20、易地扶贫搬迁项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数805万元，执行数805万元，完成预算的100%。主要产出和效果：易地扶贫搬迁户顺利入住698人，旧宅基地腾退复垦后，有效增加可用耕地。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

21、归还易地扶贫搬迁贷款本息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数613.01万元，执行数613.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：归还贷款资金576万元，归还贷款利息37.01元。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

22、移民搬迁项目及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数337.22万元，执行数337.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：涉及人数1043人，搬迁户数307户，实现贫困群众住房有保障。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35万元，财政拨款数12218.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善；通过项目实施解决用地粗放低效、公共设施缺乏，防止乡村风貌退化，使村庄布局合理性、节约集约用地效果显著；产权明晰、化解农村社会矛盾, 为企业抵押贷款提供服务。发现的问题及原因：该项目执行情况良好；实施土地统征，维护被征收单位个人的合法权益，做好征地拆迁业务技术指导工作。发现的问题及原因：该4个项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2019年机关运行经费预算为167.11万元，支出决算为47.64万元，完成预算的28.5%。决算数较预算数减少119.47万元，减少的原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

2019年度决算公开表.xls