岐山县应急管理局2019年部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等；拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的规范性文件和意见措施，并监督实施；统筹做好安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防火、防震救灾等工作。
    2、负责全县应急管理工作，指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
    3、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类综合预案，指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
    5、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
    6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻岐解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
    7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇、各部门及社会应急救援力量建设。
    8、依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
    10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
    11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产履职情况,组织开展安全生产执法检查，指导各镇、各行业主管部门抓好安全生产和安全设施“三同时”等工作。
    12、负责全县危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山的安全生产监督管理工作；督查、检查工矿商贸领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，督促相关部门抓好安全生产全过程和有关设施设备(特种设备除外)、材料原料、劳动防护用品等的管理工作，指导相关行业主管部门依法开展安全生产条件审查，并监督检查安全生产准入制度落实情况。
    13、依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
    14、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改、商务、住建、水利等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。
    15、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
    16、开展应急管理方面的对外交流与合作。
    17、完成县委、县政府交办的其他任务。
    （二）机构设置：
    县应急管理局内设6个股室：办公室、综合监管股、防灾减灾股、应急救援股、安全监管股、法制宣教股（党建办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位含本级1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制15人、事业编制11人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入283.61万元，比上年减少10.3万元，主要原因行政运行及项目收入减少。

2019年支出283.61万元，比上年减少10.3万元，主要原因行政运行及项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计283.61万元，其中：财政拨款收入283.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计283.61万元，其中：基本支出175.73万元，占61.9%；项目支出107.88万元，占38.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入283.61万元，比上年减少10.3万元，主要原因行政运行及项目收入减少。

2019年财政拨款支出283.61万元，比上年减少10.3万元，主要原因行政运行及项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出283.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.3万元，减少3.5%，主要原因是行政运行及项目收入减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为155.52万元，支出决算为283.61万元，完成年初预算的182%。按照政府功能分类科目，其中：

灾害防治及应急管理支出中应急管理事务支出283.61万元，包括行政运行支出175.73万元，安全监管支出20万元，其他应急管理支出87.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出175.73万元，包括：人员经费支出155.05万元和公用经费支出20.68万元。

人员经费155.05万元，主要包括基本工资56.51万元，津贴补贴41.6万元，奖金15.19万元，机关事业单位养老保险缴费16.47万元，职业年金缴费8.24万元，职工基本医疗保险缴费8.31万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金8.39万元。

公用经费20.68万元，主要包括办公费3.39万元，印刷费2.07万元，水费0.12万元，电费0.91万元，邮电费1.32万元，差旅费2.88万元，维修费0.42万元，会议费0.29万元，公务接待费0.03万元，劳务费1.88万元。工会经费3.04万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他交通费4.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.06万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是压缩公务接待厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0.03万元，占25%；公务接待费支出决算0.03万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.08万元，支出决算为0.03万元，完成预算的37.5%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是压缩运行费支出厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，3人次，预算为0.04万元，支出决算为0.03万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是减少公务接待次数压缩开支厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.35万元，支出决算为0.29万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是是压缩会议费支出厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金107.88万元，占一般公共预算项目支出总额的38.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产隐患治理、道路交通危险化学品、安全生产双重预防试点项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，调整预算数107.88万元，执行数 107.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，解决了青化安全生产隐患、枣林道路隐患，同时解决35千伏山禾线重大隐患，在道路交通危险化学品、安全生产双重预防方面起到了关键作用。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为6.5万元，支出决算为20.68万元，完成预算的318%。决算数较预算数增加14.18万元，主要原因是安全生产监督管理及应急处置各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县应急管理局.XLS