岐山县益店镇人民政府2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；  

2、执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵和拥军优属等工作；  

3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；  

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作；  

5、保护各种经济组织的合法权益；  

6、办理上级人民政府交办的其他事项 。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本部门现内设5个股室：党政办公室(财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制35人、事业编制19人；实有人员33人，其中行政26人、事业7人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入为984.66万元，较上年增加244.44万元，主要原因是本年度增加宋村村的村集体经济组织补助资金200万元及人员经费收入。

2019年总支出为984.66万元，较上年增加244.44万元，主要原因是本年度增加宋村村的村集体经济组织补助资金200万元及人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计984.66万元，其中：财政拨款收入984.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计984.66万元，其中：基本支出600.58万元，占61%；项目支出384.08万元，占39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款总收入为984.66万元，较上年增加244.44万元，主要原因是本年度增加宋村村的村集体经济组织补助资金200万元及人员经费收入。

2019年财政拨款总支出为984.66万元，较上年增加244.44万元，主要原因是本年度增加宋村村的村集体经济组织补助资金200万元及人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出984.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加244.44万元，增长24.82%，主要原因是本年增加了宋村村村集体经济经济组织补助资金200万元及人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为984.66万元，支出决算为984.66万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行387.83万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.96万元，其他财政事务支出44.71万元，其他文化和旅游支出11.44万元，移民补助0.05万元，农村公益事业29万元，其他林业和草原支出14.68万元，对村级一事一议的补助68万元，对村民委员会和村党支部的补助167.24万元，对村集体经济组织的补助200万元，其他农村综合改革支出0.76万元。

1. 行政运行年初预算为387.83万元，支出决算为387.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

财政事务年初预算44.71万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算60.96万元，支出决算60.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.其他文化和旅游支出年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、农村公益事业支出年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他林业和草原支出年初预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

对村级一事一议的补助支出年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为167.24万元，支出决算为167.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

对村集体经济组织的补助支出年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他农村综合改革支出支出年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出600.53万元，包括：人员经费支出535.06万元和公用经费支出65.47万元。

人员经费535.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资161.86万元，津贴补贴88.74万元，奖金17.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.84万元，职业年金缴费20.2万元，职工基本医疗保险缴费17.98万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金20.42万元，其他工资福利支出0.33万元，生活补助（对村民委员会和村党支部的补助167.24万元，其他农村综合改革支出0.76万元）168万元。

公用经费65.47万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费25.63万元，印刷费3.75万元，咨询费0.12万元，水费1.27万元，电费7.09万元，邮电费2.12万元，差旅费9.83万元，维修（护）费10.19万元，会议费0.68万元，培训费0.75万元，公务接待费0.09万元，劳务费0.81万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费用（车补）1.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为1.71万元，完成预算的56%。决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.62万元，占94.7%；公务接待费支出决算0.09万元，占5.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有增减变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有增减变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.74万元，支出决算为1.62万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待29批次，488人次，预算为1.3万元，支出决算为0.09万元，完成预算的6.9%，决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.78万元，支出决算为0.75万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.7万元，支出决算为0.68万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0.05万元，本年支出0.05万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金384.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 村集体经济组织补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施形成富硒小麦生产、加工一条线，为畅销提供有力保障。

2. 基层政权建设、创建全国卫生镇镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善居住环境及条件，美化环境，培养村民爱护环境、守护环境的良好品质。

3. 村级一事一议建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善居住环境及条件，美化环境，给群众提供便利的出行、居住环境。

4. 文化广场建设建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善居住环境及条件，给群众的文化娱乐生活提供场所。

5. 晁村村创建卫生村、小东组道路硬化、妙敬村妙北组广场及道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善群众人居环境、为出行提供方便，有效带动经济发展。

6. 眉麟路宽幅林带耕地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施能为群众出行带来方便，亦能有效带动周边经济发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为600.58万元、项目支出决算数为384.08万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为65.47万元，支出决算为65.47万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共28.54万元，其中政府采购货物类支出8.54万元、政府采购服务类支出*0万元、政府采购工程类支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县益店镇人民政府.XLS