岐山县医疗保障局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施、计划和相关规定。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据全省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我县医保目录和支付标准，并组织实施。

5、贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

岐山县医疗保障局是县政府主管全县医疗保障工作的职能部门。县医疗保障局内设4个股室：办公室、待遇保障股、基金管理和监督股、医药价格和招标管理股。局属单位2个，分别是岐山县社会医疗保险事业管理中心、岐山县新型农村合作医疗经办中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制21人，事业编制18人；实有人员29人，其中行政13人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计1135.81 万元，较上年减少361.60万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费减少。

2019年度本年支出合计1135.81万元，比上年减少361.60万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1135.81万元，其中：财政拨款收入1135.81万元，占100%；事业收入0万元；经营收入万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

2019年支出总计 1135.81万元。其中：

(1)基本支出359.21万元，占总支出的31.63%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 300.37万元，对个人和家庭的补助支出 5.15万元，商品和服务支出51.17 万元。

(2)项目支出776.60万元，占总支出的68.37%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括医疗救助525.17万元，单次医疗补助200万元，医疗保障管理事务支出17.98万元，其他卫生健康支出33.44万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入1135.81万元，其中：基本支出359.21万元，项目支出776.60万元。比2018年财政拨款收入减少361.60万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

2019年度财政拨款支出1135.81万元，比上年减少361.60万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1135.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少361.60万元，减少24.15%，主要原因是基本支出和项目支出减少。、

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1135.81万元，支出决算为1135.81万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务支出296.91万元，包括社会保险经办机构272.91万元，用于经办中心人员及基本运行支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出24万元，用于新农合经办中心人员及基本运行支出。年初预算为296.91万元，支出决算为296.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）卫生健康支出中行政事业单位医疗支出200万元，包括其他行政事业单位医疗支出200万元，用于公务员单次住院医疗补助；医疗救助支出525.17万元包括城乡医疗救助525.17万元，用于定点医院医疗救助费用报销；卫生健康支出中医疗保障管理事务支出69.94万元，包括行政运行支出51.96万元，用于机关人员工资性支出及基本运行支出；其他医疗保障管理事务支出17.98万元，用于机关基本运行支出；卫生健康支出中其他卫生健康支出43.78万元，包括其他卫生健康支出43.78万元，用于机关及经办中心办公设备和运行支出。年初预算为838.89万元，支出决算为838.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出359.21万元，其中：人员经费305.52万元，公用经费53.69万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

2019年一般公共预算财政拨款基本支出359.21万元，包括：人员经费支出305.52万元和公用经费支出53.69万元。

人员经费305.52万元，主要包括基本工资109.28万元，津贴补贴35.21万元，奖金19.71万元，绩效工资42.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.51万元，职业年金缴费14.15万元，基本医疗保险缴费15.28万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金22万元，其他工资福利支出8.16万元，对个人和家庭补助支出5.15万元。

公用经费53.69万元，主要包括办公费6.65万元，印刷费1.64万元，邮电费1.66万元，取暖费3.45万元，物业管理费2万元，差旅费6.31万元，维修（护）费2万元，会议费0.38万元，培训费0.44万元，劳务费7.33万元，工会经费9.12万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费用4.62万元，其他商品和服务支出4.37万元，信息网络及软件更新2.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元，支出决算为2.02万元，完成预算的71.63%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.2万元，占59.41%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本部门无购置车辆费用发生。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年本部门无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金776.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年涉及的项目有二级项目4个：

1、医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数525.17万元，执行数525.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障参保群众医疗救助补助及参保资助。

2、公务员单次住院医疗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障行政事业单位人员单次住院医疗补助。

3、其他医疗保障管理事务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17.98万元，执行数17.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保机关全年正常运行。

4、其他卫生健康支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33.44万元，执行数33.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障本部门各项工作正常运转。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年年初预算为1135.81万元，执行数为1135.81万元，完成年初预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：通过项目实施确保机关正常运行，保障参保群众利益。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成预算的100%。用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1.30万元，参照公务员法管理的事业单位13.40万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县医疗保障局.xls