中共岐山县委巡察工作领导小组办公室2019年部门决算

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第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，对决定的事项进行督办。

2.贯彻落实县委对巡察工作的有关部署，研究提出我县巡察工作计划和方案，统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，汇总巡察工作情况。

3.向县委巡察工作领导小组报告巡察工作重要情况，向县委巡察组传达县委的决策和部署。

4.承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

5.负责巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等相关部门向巡察组通报有关情况、提供工作支持。

7.负责对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办。

8.负责机关政务和事务管理；为县委巡察组开展工作提供保障。

9.向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等。

10.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

根据中共岐山县委办公室《关于印发<中共岐山县委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（岐办发【2019】35号），中共岐山县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委工作机关，为正科级，设在县纪律检查委员会。县委巡察办内设2个组室：综合室、巡察室。县委巡察办机关行政编制4名。设主任1名，副主任1名。县委常设4个巡察组，核定巡察组行政编制12名，每个巡察组行政编制3名，其中组长1名（正科级）、副组长1名（副科级）、巡察专员1名（副科级）。

（二）内设机构

根据中共岐山县委办公室《关于印发<中共岐山县委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（岐办发【2019】35号），中共岐山县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委工作机关，为正科级，设在县纪律检查委员会。县委巡察办内设2个组室：综合室、巡察室。县委巡察办机关行政编制4名。设主任1名，副主任1名。县委常设4个巡察组，核定巡察组行政编制12名，每个巡察组行政编制3名，其中组长1名（正科级）、副组长1名（副科级）、巡察专员1名（副科级）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员16人，其中行政16人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入96.91万元，比上年增长96.91万元，为本年度新成立单位。

2019年支出96.91万元，比上年增长96.91万元，为本年度新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计96.91万元，其中：财政拨款收入96.91万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计96.91万元，其中：基本支出91.63万元，占94.55%；项目支出5.28万元，占5.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入96.91万元，比上年增长96.91万元，为本年度新成立单位。

2019年财政拨款支出96.91万元，比上年增长96.91万元，为本年度新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出96.91万元，占本年支出合计的94.55%。与上年相比，财政拨款支出增加96.91万元，主要原因是本年度新成立单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为0万元，调整预算96.91万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算96.91万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出91.63万元，包括：人员经费支出73.55万元和公用经费支出18.07万元。

人员经费73.55万元，主要包括基本工资27.60万元、津贴补贴26.86万元（含医疗费补助2.11万元）、养老保险缴费6.88万元、职业年金缴费3.44万元、职工基本医疗保险缴费4.00万元、住房公积金4.75万元。

公用经费18.07万元，主要包括办公费1.92万元、印刷费2.55万元、邮电费0.24万元、差旅费6.32万元、租赁费0.20万元、工会经费1.12万元、其他交通费5.03万元、其他商品和服务支出0.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元0。主要原因是本年度新成立单位，未预算和支出“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金5.28万元，占一般公共预算项目支出总额的5.45%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5.28万元，执行数5.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了办公设备，提高了办公效率，巡察工作的覆盖率得到提升。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评合格。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为18.07万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

无

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

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