岐山县数字化信息服务中心2019年部门决算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市政府关于全县政务公开工作的有关精神，组织、规划、指导、监督全县政府系统政府信息公开工作。

2、负责全县政务网站和电子政务内网的规划、建设、管理和技术指导工作；

3、负责县级电子政务统一平台的运行维护工作；负责全县电子政务应用系统建设项目论证和审

核，对项目建设进行监督、检查和竣工验收；

4、负责全县政府信息公开工作。负责岐山县门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作。

承担县政府信息公开领导小组办公室的日常工作。

（二）内设机构

岐山县数字化信息服务中心内设3个股室：办公室、大数据股、政务公开股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计115.92万元，比上年减少27.87万元，主要原因是政务公开试点工作经费等减少。

2019年度支出合计115.92万元，比上年减少27.87万元，主要原因是政务公开试点工作经费等减少。 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计115.92万元，其中：财政拨款收入115.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计115.92万元，其中：基本支出60.69万元，占52%；项目支出55.23万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计115.92万元，比上年减少27.87万元，主要原因是政务公开试点工作经费等减少。2019年度财政支出合计115.92万元，比上年减少27.87万元，主要原因是政务公开试点工作经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出115.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.87万元，减少24%，主要原因是政务公开试点工作经费等减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为97.98万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的118.31%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出年初预算为97.98万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的118.31%，主要原因是增人增资、社保缴费预算调整增加。其中政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算为60.69万元，完成调整预算的100%，主要原因是单位基本支出60.69万元；政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出决算为55.23万元，完成调整预算的100 %，主要原因是单位项目支出即政务网络运行维护、公民代表进机关、基层政务公开标准化等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出60.69万元，包括：人员经费支出40.11万元和公用经费支出20.58万元。

人员经费40.11万元，主要包括：基本工资17.96万元、奖金0.99万元、绩效工资14.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.38万元、其他工资福利支出4.48万元。

公用经费20.58万元，主要包括办公费3.98万元、印刷费2.05万元、手续费0.34万元、水费0.59万元、电费6.19万元、邮电费0.77万元、差旅费3.2万元、维修（护）费0.41万元、租赁费0.59万元、培训费0.44万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.5万元、其他交通费用0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.63万元，支出决算为1.36万元，完成预算的0.83%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占0.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，88人次，预算为0.63万元，支出决算为0.58万元，完成预算的92%，决算数小于预算数8%。主要原因是严格按照中央规定厉行节约、压缩公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格按照中央规定加强培训支出管理，厉行节约、压缩培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

  2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.政务网络项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数35万元，执行数 35万元，完成预算的100%。通过项目实施实现了电子政务外网统一接入，严格落实《岐山县电子政务网络管理办法（试行）》要求，常态化做好机房管理、设备维护和电子政务内外网安全管理工作，加强政务网络IP地址管理，建立了网络安全故障排查台账，坚持日巡查、周检查、月排查，及时高效处理政务网络和机房设备故障。发现的问题及原因：对电脑IP号管理还有待加强。下一步改进措施：通过上网行为管理设备加强IP管理，减少IP冲突。

2.公民进机关项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。2019年，组织公民代表走进了县生态环境局、林业局、教育体育局等8个政府工作部门，走进了蒲村镇、京当镇、枣林镇、益店镇4个镇政府，参观了相关业务股室和重点建设项目现场，县上领导与公民代表面对面，听取群众的意见和建议。据统计，全年共有205名公民代表分别走进了县镇政府活动，回复办理公民意见建议18条，受到参与群众的一致好评。发现的问题及原因：对代表的邀请范围在宽泛一些，保证基层群众都能参与。下一步改进措施：将公民代表邀请范围向基层延伸，切实提高群众的参与率。

3. 基层政务公开标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数17.23万元，执行数 17.23万元，完成预算的100%。在政务公开试点中，充分利用网络、电视、微博、微信等新媒体手段加强试点工作宣传。鼓励各镇村发挥自身优势，利用镇村文化、集会等活动，加强试点工作宣传，全力提升广大群众对试点工作的满意度和知晓度。在原有25大领域公开的基础上，持续向镇村延伸，分步实施推进，逐步建立镇村政务公开事项清单，全方位、多角度予以展示。发现的问题及原因：政务公开试点中政策解读环节较为薄弱。下一步改进措施：加强政策解读，增强解读实效。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与预算目标绩效表对应，对本部门全年决算绩效自评，包括基本支出60.69万元，项目支出55.23万元，全年整体绩效得分98分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

县信息化办公室.XLS