岐山县信访局 2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：
    1、贯彻国家和省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
    2、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信来访事项。
    3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和规定的建议。
    4、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县信访事项的落实；向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
    5、承担办理中、省、市信联办和信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理群众来县去市赴省进京集体访和非正常访，综合协调处理跨镇、跨部门、跨行业的重要信访问题。
    6、协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。
    7、综合协调指导全县信访工作，研究、拟定全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查和指导全县各镇各部门的信访工作；做好全县信访干部的培训工作；负责全县信访工作年度目标责任考核相关工作。
    8、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。
    9、承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。
    10、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流；负责管理信访档案。
    11、完成县委、县政府交办的其它任务。
    （二）内设机构：

岐山县信访局内设机构3个：办公室、督查办案股、信访接待股。

二、岐山县信访局的决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位：

三、岐山县信访局的人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人、工勤1人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计163.12万元。2019年收入较上年增加13.34万元，主要原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加。

2019年支出总计163.12万元。2019年支出较上年增加13.34万元，主要原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加。

二、收入决算情况说明   

 2019年收入合计163.12万元，其中：财政拨款收入163.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计163.12万元，其中：基本支出162.32万元，占99.51%；项目支出0.8万元，占0.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计163.12万元。收入较上年增加13.34万元，主要原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加。

2019年财政拨款支出总计163.12万元。支出较上年增加13.34万元，主要原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

 2019 年财政拨款支出163.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.34万元，增长8.2%，主要原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为163.12万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出162.32万元，其中,信访事物年初预算为162.32万元，支出决算为162.32万元，完成年初预算的100%；决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出0.8万元。其中，其他社会保障和就业年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%；决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出162.32万元，包括：人员经费支出125.08万元和公用经费支出37.24万元。

人员经费125.08万元，主要包括：基本工资34.13万元，津贴补贴26.21万元，奖金8万元，伙食补助费0.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.45万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.44万元，公务员医疗补助缴费2.38万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金5.51万元，医疗费0.72万元，其他工资福利支出2.15万元，生活补助25.97万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的保障0.05万元。

公用经费37.24万元，主要包括：办公费0.57万元，印刷费1.72万元，水费0.20万元，电费0.71万元，邮电费0.25万元，取暖费2.12万元，差旅费18.94万元，维修（护）费0.32万元，会议费0.18万元，培训费1.19万元，公务接待0.20万元，劳务费1.17万元，工会经费1.38万元，公务用车运行维护费1.66万元，其他交通费用5.33万元，其他商品和服务支出0.57万元，办公设备购置0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为1.86万元，完成预算的49.21%。决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.66万元，占89.25%；公务接待费支出决算0.20万元，占10.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.80万元，支出决算为1.66万元，完成预算的92.22%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，20人次，预算为1.98万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10.10%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个涉及资金0.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.49%。2019 我单位无政府性基金预算项目。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的3.9%。主要产出和效果：通过项目实施群众来县赴省市、及进京接劝返、信访维稳值班工作；督促检查中省市县领导同志有关批示件落实情况；向各镇、县级部门转班、交办信访事项等，以及处理网上信访件。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分100分。全年预算数163.12万元，执行数163.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是人员工资和公用经费；二是完成市上下达的信访工作控制性考核指标任务；三是深入开展领导干部定期接访下访工作；四是全面推进网上信访工作；五是对中、省、市交办信访案件、转送信访件按期办结；六是做好中、省、市、县各级会议期间信访接劝返工作；七是完成年度重点工作。

十一、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为37.24万元，支出决算为37.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

我单位无2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，我单位机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县信访局公开表.XLS