中国共产党岐山县委员会办公室2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)主要职责

1.负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2.负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查。

3.按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

4.负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署和具体要求，研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会提出建议。

5.负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作；负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6.按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各部门、各单位的协调联络工作。

7.负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

8.负责县委机关的精神文明建设、环境卫生管理和安全保卫工作；负责机关财务管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待、固定资产、公用设施管理和离退休干部管理服务工作。

9.负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10.完成县委交办的其他工作任务。

11.职能转变。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档案馆（县档案局）的行政职能。

（二）内设机构

中国共产党岐山县委员会办公室内设5个组室：秘书组、综合组、行政组、县委督查室、机要保密室。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人；实有人员21人，其中行政21人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2019年度本年收入合计388.33万元，较上年减少120.62万元，减少了23.69%，减少的主要原因是压缩一般性开支和减少项目支出。

2019年度本年支出合计388.33万元，较上年减少120.62万元，减少了23.69%，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2019年度本年收入合计388.33万元。其中:财政拨款388.33万元,占总收入的100% 。

3.本年支出构成情况。

本年支出总计388.33万元。包括：

(1)基本支出245.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的58%。其中：工资福利支出208.99万元，对个人和家庭的补助支出12.64万元，商品和服务支出23.67万元。

(2)项目支出143.03万元，占总支出的42%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，其中商品和服务支出124.63万元，资本性支出18.4万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计388.33万元，其中：财政拨款收入388.33万元，占100%。其中：基本支出245.3万元，项目支出143.03万元。比2018年收入减少120.62万元，减少了23.69%，减少的主要原因是压缩一般性开支和减少项目支出。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计388.33万元，其中：财政拨款收入388.33万元，占100%。其中：基本支出245.3万元，项目支出143.03万元。比2018年一般公共预算财政拨款支出减少120.62万元，减少了23.69%，减少的主要原因是压缩一般性开支和减少项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入合计388.33万元，较上年减少120.62万元，减少了23.69%，减少的主要原因是压缩一般性开支和减少项目支出。

2019年度本年支出合计388.33万元，较上年减少120.62万元，减少了23.69%，减少的主要原因是压缩一般性开支和减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出388.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少120.62万元，减少了23.69%，主要原因是压缩一般性开支和减少项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为337.69万元，支出决算为388.33万元，完成年初预算的114%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为209.29万元，支出决算为236.9万元，完成年初预算的113%。决算数略大与预算数，经追加调整预算，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为120万元，支出决算为124.63万元，完成年初预算的103%。决算数略大与预算数，经追加调整预算，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.4万元。经追加调整预算，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出245.3万元，包括：人员经费支出221.63万元和公用经费支出23.67万元。

人员经费221.63万元，主要包括基本工资67.93万元，津贴补贴56.48万元，奖金27.99万元，机关事业单位基本养老缴费17.56万元，职业年金缴费13.33万元，职工基本医疗保险缴费9.8万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金11.43万元，其他工资福利支出4.15万元，离休费8.22万元，生活补助4.42万元。

公用经费23.67万元，主要包括公务接待费2.6万元，工会经费3.29万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用9.58万元，其他商品和服务支出0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为19.88万元，支出决算为10.6万元，完成预算的53.3%。决算数较预算数减少9.28万元，主要原因是本单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占75.5%；公务接待费支出决算2.6万元，占24.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的47.3%，决算数较预算数减少8.9万元，主要原因是本年压缩了公务用车支出，节约了公务用车成本。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待57批次，342人次，预算为2.98万元，支出决算为2.6万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待次数，节约了公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10万元，支出决算为4.55万元，完成预算的45.5%，决算数较预算数减少5.45万元，主要原因是本单位本年减少了培训的次数，节约了培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出决算为4.96万元，完成预算的49.6%，决算数较预算数减少5.04万元，主要原因是本单位本年严格控制会议数量，精简会议次数，节约了会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金143.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.县委机关基础设施建设信息化建设大督查运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数124.63万元，执行数124.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施极大改善了县委机关的基础设施环境、信息化建设水平和大督查工作的正常开展。

2. 机要公文传输系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.4万元，执行数18.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施极大的提高了公文传输的自动化和高效化，为政令畅通奠定良好的基础。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本单位执行政府会计制度，通过分析2019年基本支出和项目支出数据和资料，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分100分，财政支出绩效为“优”。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年严格执行预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

县委办决算公开表.XLS