岐山县文化和旅游局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责全县文化、旅游、广电、文物保护管理工作。落实党和国家发展文化、旅游、广电、文物事业的方针、政策，执行文化、旅游、广电、文物保护法律、法规；拟订全县文化、旅游、广电、文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和文物事业发展，拟订全县文化、旅游、广电、文物保护事业的发展规划并组织实施；指导各旅游景区（点）编制规划、开发建设工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化体制机制改革。

3、拟订全县文化、旅游、文物领域公共服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县文化、旅游、文物事业，规划、协调全县文化、旅游、广电、文物设施建设布局，规划、引导文化旅游产品生产；指导和加强基层文化建设，指导县图书馆、文化馆（站）、博物馆事业；制定全县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导、管理全县文学艺术事业，指导全县艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅

游行业信息化、标准化建设；开展全县文化旅游对外交流、推广工作。

6、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9、负责文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序。

10、负责审查全县广播电视节目的内容和质量；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

11、负责全县广播电视宣传监管工作，组织、协调全县重大广播电视宣传活动；对县内广播电视播出机构宣传纪律的执行情况进行执法检查，指导县广播电视台日常宣传工作，组织广播电视采编播人员的业务培训和学习交流工作。

12、参与制定和协调有关旅游行业的各种政策和规章制度；

审查、申报并监督管理旅游建设项目；负责全县旅游统计、信息

工作。

13、组织全县旅游整体形象的策划、包装、宣传品制作和对外宣传促销工作；指导旅游景区（点）、旅游产品的开发、管理工作；负责旅游定点接待单位的申报工作。

14、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；负责旅游行业管理工作，监督检查旅游宾馆饭店、旅行社和旅游定点接待等涉旅单位。指导旅游安全工作，参与重大旅游安全事故的救援和处理。

15、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、普查、登记、出境以及文物法律法规的宣传等工作；负责县级文物保护单位的审批；负责申报、审批全县内的

16、负责管理全县文物保护单位和博物馆工作；指导博物馆公共服务体系建设；指导监管全县文物交流合作和馆际交流协作；指导文物相关文化产业发展；负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报和保护工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县文化和旅游局内设5个股室：办公室、公共服务股、文物保护股、产业发展股、市场监管股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制137人，其中行政编制10人、事业编制127人；实有人员128人，其中行政7人、事业121人。

部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度本年收入合计2195.85万元，总体较上年减少2301.56万元，主要原因是本年项目投入减少。

2019年度本年支出合计2196.10万元，总体较上年减少2301.6万元，主要原因是本年项目投入减少。

收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2195.85万元，其中：财政拨款收入1779.57万元，占81.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入416.28万元，占18.96%。

收入决算情况

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2196.10万元，其中：基本支出1296.02万元，占59.01%；项目支出900.08万元，占40.99%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入1779.57万元，总体情况比上年减少2130.8万元，主要原因是本年项目投入减少。

2019年财政拨款支出1779.82万元，总体情况较上年度减少2130.55万元，主要原因是本年项目投入减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般预算财政拨款支出1649.82万元，占本年支出合计的75.12%。与上年相比，一般预算财政拨款支出减少1840.55万元，减少52.73%，主要原因是本年项目投入减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般预算财政拨款支出年初预算为1068.51万元，支出决算为1649.82万元，完成年初预算的154.40%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为108.17万元，支出决算为110.42万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为82.69万元，支出决算为95.75元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

调整预算为33.20万元，支出决算为33.20万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了一笔委托业务费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为149.84万元，支出决算为245.05万元，完成年初预算的163.54%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了劳务费和其他商品和服务支出费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为42.20万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的132.68%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了商品和服务支出费用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为15万元，支出决算为81.18万元，完成年初预算的541.2%。决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传费用年初预算数较少，增加了委托业务费和宣传推介范围，随后进行了预算调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为252.09万元，支出决算为421.56万元，完成年初预算的167.23%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目类支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为36万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的182.47%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为337.52万元，支出决算为365.09万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

调整预算23.11万元，支出决算为23.11万元。决算数大于预算数的主要原因是五丈原诸葛亮庙年人员经费等年初未做预算，随后进行了调整。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

调整预算为10万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是公益电影放映项目年初未做预算，随后进行调整增加了预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

调整预算为4.79万元，支出决算为4.79万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了电影公司的对个人和家庭的补助费用。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

调整预算为17.36万元，支出决算为17.36万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付公共文化服务体系建设补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

调整预算为4.88万元，支出决算为4.88万元。决算数大于预算数的主要原因是有退休死亡人员，增加了死亡抚恤金费用。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利指出（项）。

调整预算为20.130万元，支出决算为20.13万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了农村公共文化服务设施管护费用。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

调整预算为50.57万元，支出决算为50.57万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了农村公厕管护费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出879.74万元，包括：人员经费支出804.28万元和公用经费支出75.46万元。

人员经费804.28万元，主要包括：基本工资327.54万元，津贴补贴和绩效工资212.54万元，社会保障类缴费164.42万元，住房公积金缴费49.28万元，对个人和家庭补助23.76万元，其他工资福利26.74万元。

公用经费75.46万元，主要包括：办公费3.18万元，印刷费1.14万元，水电费16.01万元，邮电费1.38万元，差旅费5.25万元，维修费1.12万元，租赁费2万元，培训费0.41万元，公务接待费1.49万元，专用材料费7万元，劳务费10.57万元，委托业务费15万元，工会经费0.74万元，公务车维护费0.79万元，其他交通费6.48万元，其他商品和服务费2.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.75万元，支出决算为3.88万元，完成预算的67.48%。决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占51.55%；公务接待费支出决算1.88万元，占48.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）范围，厉行节约。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台 ，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制公务车使用范围，厉行节约。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格控制公务车使用范围，厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待26批次，278人次，预算为3.25万元，支出决算为1.88万元，完成预算的57.85%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是严格控制公务接待次数和人数，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制培训范围，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制会议召开范围，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入130万元，本年支出130万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金770.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金130万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.艺术表演团体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数45.05万元，执行数45.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了县剧团和县剧院的正常运转。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好的为群众服务。

2. 文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数33.20万元，执行数 33.20万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

3. 群众文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数55.35万元，执行数 55.35万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

4.旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数81.18万元，执行数 81.18万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施有效提升了岐山旅游品牌知名度，促进了旅游产业经济效益提升；有效提升了旅游产业社会效益。发现的问题及原因：由于经费的不足，使得宣传面不够。下一步改进措施：改进工作思路，提升宣传效果。

5.其他文化和旅游项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数421.56万元，执行数 421.56万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施提升了基层广大人民群众的文化素养，保证了项目的正常建设。发现的问题及原因：由于经费的不足，使得项目的进展慢。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好开展各项工作。

6.文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数35.69万元，执行数35.69万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施保证了文物的安全。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，文物工作开展全面不足。下一步改进措施：增加经费和人员的投入，保证文物各项工作全面的开展。

7.电影项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

8.地方旅游开发项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施提升了景区的基础设施水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

9.其他旅游发展基金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施提升了景区的基础设施水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

10.其他文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数17.36万元，执行数 17.36万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

11.其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数90万元，执行数 90万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了景区的基础设施水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

12.其他水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20.13万元，执行数20.13万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

13.农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数50.57万元，执行数 50.57万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为9.6万元，支出决算为8.21万元，完成预算的85.52%。决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是严格执行省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共313.64万元，其中政府采购货物类支出3.8万元、政府采购服务类支出309.84万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县文化和旅游局（汇总）.xlsx