岐山县卫生健康局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制订全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。
    2、根据上级主管部门制订的医药卫生技术人员的职业道德，进行职业道德教育，促进卫生健康行业的社会主义精神文明建设。
    3、研究提出县域卫生健康规划，制订全县卫生健康人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。
    4、编制卫生健康事业经费预算、决算；会同县有关部门制订医疗卫生项目的收费标准，协同有关部门指导全县医疗卫生健康服务收费管理并监督检查。
    5、研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革及二孩生育全程服务，落实出生人口实名登记制度。
    6、坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。
    7、依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，制定实施办法；对全县公共卫生、劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。
    8、负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。
    9、负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流和合作。
    10、贯彻中西医结合的方针，制订、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。
    11、根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。
    12、遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。
    13、对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。
    14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设股室11个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫医改股、健康管理股、信息统计股、老龄股、健康扶贫办、人口与家庭发展股、计划生育协会；另有21个事业单位：县疾病预防控制中心、县卫生监督所、岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县益店中心卫生院、岐山县青化中心卫生院、岐山县枣林中心卫生院、岐山县祝家庄中心卫生院、岐山县五丈原中心卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院、岐山县雍川中心卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇卫生院。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共22个，包括本级及所属21个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制1421人，其中行政编制26人、事业编制1395人；实有人员1440人，其中行政26人、事业1414人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入54331.97万元,较上年相比增加3928.83万元,主要原因是基本公共卫生服务项目经费、事业收入的增加及新增了县医院医技综合楼政府专项债券收入。

2019年总支出54027.92万元.与上年度相比增加3781.49万元,主要原因是基本公共卫生服务项目支出、事业支出的加大及新增县医院医技综合楼政府专项债券的支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计54331.97万元，其中：财政拨款收入17928.2万元，占33.00%；事业收入36206.74万元，占66.64%；其他收入197.03万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计54027.92万元，其中：基本支出44806.31万元，占82.93%；项目支出9221.60万元，占17.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入17928.2万元，比上年增长1296.56万元，主要原因是基本公共卫生服务项目经费增加及新增了县医院医技综合楼政府专项债券收入。

2019年财政拨款支出17928.2万元，比上年增长1296.56万元，主要原因是基本公共卫生服务项目支出加大及新增县医院医技综合楼政府专项债券的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出16428.2万元，占本年支出合计的30.41%。与上年相比，财政拨款支出减少203.44万元，减少1.22%，主要原因是公立医院执行国家基本药物补助资金及村卫生室基本药物补助资金未落实到位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为8902.88万元，支出决算为16428.2万元，完成年初预算的184.53%。主要原因是年初预算中未含国家基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、计划生育服务项目及老龄卫生健康事务等经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出为医疗卫生健康与计划生育支出事务支出16395.76万元。包括:

行政运行348.41万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

事业运行16047.35万元，主要用于事业单位的基本支出。其中：综合医院2401.78万元， 中医（民族）医院950.81万元，妇产医院359.68万元，其他公立医院支出133.08万元，乡镇卫生院2903.99万元，其他基层医疗卫生机构支出1274.04万元，疾病预防控制机构437.44万元，卫生监督机构310.91万元，妇幼保健机构657.82万元，基本公共卫生服务3680.97万元，重大公共卫生专项127.14万元，其他公共卫生支出162.78万元，其他中医药支出30.00万元，计划生育机构1.17万元，计划生育服务454.84万元，其他计划生育事务支出119.28万元，老龄卫生健康事务支出561.09万元，其他卫生健康管理事务支出76.66万元，其他卫生健康支出1403.87万元。

2、社会保障和就业支出14.24万元，主要是事业单位离休人员离休费8.90万元，死亡抚恤金4.43万元，其他社会保障和就业支出0.91万元。

3、农林水支出18.2万元，主要是农村基础设施建设18.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8706.6万元，其中：人员经费8175.48万元和公用经费支出531.12万元。

人员经费8175.48万元，主要包括基本工资3290.58万元、津贴补贴86.40万元、奖金48.99万元、绩效工资1639.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费808.33万元、职业年金缴费374.62万元、职工基本医疗保险缴费82.61万元、其他社会保险缴费17.82万元、住房公积金306.10万元、医疗费20.16万元、其他工资福利支出84.10万元、离休费8.90万元、抚恤金4.43万元、生活补助692.27万元、救济费490.93万元、医疗费补助25.53万元及其他对个人和家庭补助194.42万元。

公用经费531.12万元，主要包括办公费73.69万元、印刷费10.26万元、水费1.72万元、电费16.56万元、邮电费7.70万元、取暖费33.32万元、差旅费20.67万元、维修费35.54万元、租赁费3.43万元、会议费0.76万元、培训费0.51万元、公务接待费5.49万元、专用材料费129.45万元、劳务费94.70万元、委托业务费15.75万元、工会经费13.24万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他交通费1.69万元及其他商品和服务支出58.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为33.41万元，支出决算为13.33万元，完成预算的39.90%。决算数较预算数减少20.08万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.84万元，占58.81%；公务接待费支出决算5.49万元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为23.31万元，支出决算为7.84万元，完成预算的33.63%，决算数较预算数减少15.47万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，严格控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待57批次，705人次，预算为10.10万元，支出决算为5.49万元，完成预算的54.35%，决算数较预算数减少4.61万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，严格控制接待费用,接待比上年减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.15万元，支出决算为0.51万元，完成预算的44.35%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.50万元，支出决算为0.76万元，完成预算的50.67%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入1500万元，本年支出1500万元，年末结转结余0万元。政府性基金用于县医院医技综合楼政府专项债券的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目13个，共涉及资金7721.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.农村改厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.0万元，执行数3.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施深入推进全县农村“厕所革命”，提高无害化卫生厕所普及率。

2.国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3680.96万元，执行数3680.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。

3.国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数127.14万元，执行数127.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要艾滋病及两癌的发生，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民健康水平得到进一步提高。

4.公立医院实施基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数635.5万元，执行数635.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，安全用药，转变"以药养医"机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。

5.村卫生室基本医疗服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数401.5万元，执行数401.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，安全用药，转变"以药养医"机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。

6.基层医疗卫生机构执行基本药物制度综合补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数872.54万元，执行数872.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，安全用药，转变"以药养医"机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。

7.中医药专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施中医机构的特色康复、医养结合服务能力有明显的提升、健康旅游、对外交流等探索出新的模式。

8.县医院医技综合楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1250万元，执行数1250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施项目投入使用将全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

9.农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.2万元，执行数18.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施实现“小病不出乡镇，大病不出县城，预防在基层”的目标，加强村卫生室基础设施建设，提高乡村医生公共卫生和医疗服务能力水平。

10.卫生计生专项补助资金（县中医院房屋维修改造专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施项目投入使用将全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

11.卫生计生专项补助资金（县妇保院消毒室改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对消毒室进行改造，减少环境污染，改善群众就医条件，提升医院服务能力。

12.妇幼保健院综合住院楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数359.68万元，执行数359.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提供优质的医疗健康服务和公共卫生服务，使用医疗技术和中药技术，诊治常见病、多发病及疑难杂症的研究和诊治，高标准完成承担的应急救护、突发公共事件、卫生应急处置、转诊服务和健康服务等任务，不断提升服务能力和水平,改善群众就医环境。

13.中央医疗服务能力提升补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数133.08万元，执行数133.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高公立医院现代化管理，运行新机制建设，提高医疗服务能力，加强信息化建设，降低药品占比。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为44806.32万元、项目支出决算数为9921.6万元，通过项目实施保障了卫生健康部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病 ，最大限度的降低全县传染病的发病率；加大了卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作；为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作；全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为8.4万元，支出决算为234.63万元，完成预算的2793.2%。决算数较预算数增加226.23万元，主要原因是增加了健康促进县城创建工作经费及计划生育事务支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3193.79万元，其中政府采购货物类支出516.13万元、政府采购服务类支出2561.72万元、政府采购工程类支出115.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆39辆；单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备30台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备3台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县卫生健康局公开表格式.XLS