岐山县退役军人事务局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责：

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体实施。

2、负责全县军队军转干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训协调，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍职工住房保障工作、以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实养老、医疗、疗养保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

11、职能转变。

（二）内设机构

岐山县退役军人事务局内设3个股室：办公室，拥军优抚和权益保障股、移交安置和服务管理股。下设两个事业单位：岐山县军队离休退休干部休养所、岐山县退役军人服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属一个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制10人、事业编制7人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年2月本部门成立，收入总体情况比上年无增加，增   加变化的主要原因机构改革单位。

2019年支出总体情况比上年增加，增加变化的主要原因机构改革单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4157.92万元，其中：财政拨款收入4157.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4157.92万元，其中：基本支出96.02万元，占2.3%；项目支出4061.9万元，占97.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入4157.92万元，总体情况及比上年增加，增加变化的主要原因机构改革单位。

2019年财政拨款支出4157.92万元，总体情况及比上年增加，增加变化的主要原因机构改革单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出4157.92万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加，主要原因是机构改革单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4157.92万元，大于年初预算。按照政府功能分类科目，其中： 

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.15万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位年初未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.53万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为806.55万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位年初未做预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为925.77万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2321.27万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出96.02万元，包括：人员经费支出46.81万元和公用经费支出49.21万元。

人员经费46.81万元，主要包括基本工资18.19万元，津补贴12.65万元，绩效工资1.22万元，养老保险缴费4.48万元，职业年金缴费2.24万元，职工医疗保险缴费2.52万元，住房公积金3.27万元，其他工资福利支出0.64万元，生活补助1.6万元。

公用经费49.21万元，主要包括办公费5.6万元，印刷费2.96万元，水费0.04万元，电费1万元，差旅费4.82万元，维修费17.06万元，劳务费3.26万元，邮电费0.35万元，工会经费2.97万元，其他交通费4.72万元，其他商品与服务支出6.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金4062万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。         

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.义务兵优待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数926万元，执行数 926万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施义务兵优待增强退役士兵对党和国家的责任感。

2. 其他优抚支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2321万元，执行数2321万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施其他优抚支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

3. 退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数807万元，执行数807万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置增强退役士兵对党和国家的责任感。

4. 其他退役安置支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施其他退役安置支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4158万元，执行数4158万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施岐山县退役军人事务局走访慰问、定期发放补贴，有效的解决退役军人优抚对象实际困难，使退役军人及优抚对象感受到党和国家的关心关爱，促进社会和谐稳定。其他退役安置支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为48.21万元，决算数较预算数增加48.21万元，主要原因是机构改革单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共14.8万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出14.8万元。授予中小企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县退役军人事务局公开表.XLS