中国共产主义青年团岐山县委员会2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、领导和协调全县共青团工作。
    2、推进全县青少年精神文明建设；指导全县志愿者工作的开展。
    3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。
    4、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，负责全县综治委预青专项组办公室日常工作。
    5、负责研究指导全县团的组织建设和团干部建设，推进全县团的基层组织建设。
    6、负责全县青年统战工作，负责全县强少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
    7、领导全县少先队工作，负责县少工委工作。
    8、负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
    9、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；承担实施全县“希望工程”的有关工作。
    10、承担县委、县政府和团市委交办的其它事项。

（二）内设机构

共青团岐山县委机关内设1个综合办公室。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少3.92万元，主要原因是人员减少。

2019年支出总体情况及比上年减少3.92万元，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计50.87万元，其中：财政拨款收入50.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计50.87万元，其中：基本支出29.25万元，占57.49%；项目支出21.62万元，占42.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少3.92万元，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出50.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.92万元，减少7%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共服务支出年初预算为41.92万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；大学生志愿者经费纳入预算等。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出中群众团体事务支出50.87万元，其中行政运行29.25万元，其他群众团体事务支出21.62万元 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出29.25万元，包括：人员经费支出25.35万元和公用经费支出3.9万元。

人员经费25.35万元，主要包括基本工资8.96万元，津贴补贴7.9万元，奖金1.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.02万元，职业年金缴费1.22万元，职工基本医疗保险缴费1.37万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金1.58万元。

公用经费3.9万元，主要包括印刷费0.67万元，差旅费0.49万元，工会经费0.76万元，其他交通费用1.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.07万元，完成预算的58.33%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

无

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，9人次，预算为0.12万元，支出决算为0.07万元，完成预算的58.33%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.少先队工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：少先队员整体素质有效提升，少先队辅导员工作能力不断强化。发现的问题及原因：项目档案资料还不够完善。下一步改进措施：建立项目专档，资料分类归存。

2.基层团委工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数4.5万元，执行数14.12万元，完成预算的313.78%。主要产出和效果：通过项目实施，全县基层团组织建设不断加强，团干部工作能力不断强化。工作能力不断强化。发现的问题及原因：项目实施的载体活动不够丰富。下一步改进措施：不断创新思路，拓展载体，促进基层团委工作创新发展。

3.大学生志愿者经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数4.5万元，执行数 4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，志愿者整体素质有效提升。发现的问题及原因：开展活动不够丰富。下一步改进措施：创新举措，促进志愿者全面发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门决算整体绩效自评得分90分。部门整体支出预算数41.92万元，执行数50.87万元，完成预算的121.35%。其中：基本支出预算数29.92万元，执行数29.25万元，完成预算的97.76%；项目支出预算数12万元，执行数21.62万元，完成预算的180.17%。主要产出和效果：团干部能力进一步提升，基层团队组织建设不断加强，青少年发展环境进一步优化。发现的问题及原因：项目指标评价体系不够完善。下一步改进措施：进一步细化项目指标，量化指标值，使项目指标评价更合理、更科学。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为29.92万元，支出决算为29.25万元，完成预算的97.76%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门无车辆、大型设备占用及购置情况。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

中国共产主义青年团岐山县委员会（公开表）.XLS