岐山县统计局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻国家统计工作的方针政策和法律法规，执行国家、省、市统计标准，拟订全县统计规划和统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2.组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,完成全县投入产出调查任务；汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查及果业监测、1%人口抽样调查、非公经济调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5.组织实施能源、固定资产投资、消费、价格、城乡居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查及住宿和餐饮业调查、企业创新情况调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县基本统计数据。

6.组织全县各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.组织实施县域经济考核工作。收集、汇总、整理、审核各成员单位统计数据，汇总、上报全县县域经济考核相关资料。

8.对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9.依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

10.建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

11.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县统计局内设3个股室：办公室、综合统计股、专业统计股。下设有社会经济调查队，为参公事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级1个预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制7人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政7人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入345.80万元，因经济普查和城乡居民收入样本点轮换及1%人口和劳动力抽样调查等统计调查业务量增加及人员工资调整而调整收入，与上年度对比增加49.01万元，增长16%。

2019年支出345.80万元，因经济普查和城乡居民收入样本点轮换及1%人口和劳动力抽样调查等统计调查业务量增加及人员工资调整而支出增加，与上年度对比增加49.01万元，增长16%。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计345.80万元，其中：财政拨款收入345.80万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计345.80万元，其中：基本支出248.86万元，占71.97%；项目支出96.93万元，占28.03%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入345.80万元，因经济普查和城乡居民收入样本点轮换及1%人口和劳动力抽样调查等统计调查业务量增加及人员工资调整而调整收入，与上年度对比增加49.01万元，增长16%。

2019年财政拨款支出345.80万元，因经济普查和城乡居民收入样本点轮换及1%人口和劳动力抽样调查等统计调查业务量增加及人员工资调整而支出增加，与上年度对比增加49.01万元，增长16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出345.80万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.01万元，增长16.51%，主要原因是经济普查和城乡居民收入样本点轮换及1%人口和劳动力抽样调查等统计调查业务量增加及人员工资调整而支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为296.78万元，支出决算为345.80万元，完成年初预算的116.51%。按照政府功能分类科目，其中： 一般公共服务支出统计事务支出345.80万元，包括行政运行248.86万元，专项统计业务支出6万元，专项普查活动支出82.93万元，统计抽样调查支出8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出248.86万元，包括：人员经费支出234.36万元和公用经费支出14.51万元。

人员经费234.36万元。主要包括基本工资94.33万元，津贴补贴45.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.73万元，职业年金缴费18.37万元，职工基本医疗保险缴费13.29万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金19.77万元；对个人和家庭的生活补助0.36万元，医疗费补助5.47万元。

公用经费14.51万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）水费0.19万元，电费0.7万元，差旅费0.66万元，公务接待费0.06万元，工会经费2.33万元，公务用车运行维护费1.81万元，其他交通费用8.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，支出决算为2.17万元，完成预算的91.56%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算2.11万元，占97.23%；公务接待费支出决算0.06万元，占2.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.30万元，支出决算为2.11万元，完成预算的91.74%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，20人次，预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待人数。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.30万元，支出决算为0.72万元，完成预算的21.82%，决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为6.40万元，支出决算为1.11万元，完成预算的17.34%，决算数较预算数减少5.29万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金96.93万元，占一般公共预算项目支出总额的28.03%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项统计业务普查抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数131万元，执行数96.93万元，完成预算的74%。主要产出和效果：通过项目实施,开展经济调查、监测、规模以上企业统计、人口和劳动力抽样调查、城乡居民收入调查、第四次全国经济普查、服务业、文化产业等行业的统计调查及交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等分行业的统计, 定期遥感测量全县秋、夏农作物面积，认真组织实施果业监测、蔬菜监测、畜牧业监测、贫困监测调查工作. 极大地促进了农业产业结构不断优化，为全县经济社会发展提供了统计保障。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为207.26万元，支出决算为248.86万元，完成预算的120.07%。决算数较预算数增加41.6万元，主要原因是人员工资标准调整。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县统计局（汇总）.XLS