岐山县水利局2019年部门决算

目     录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第三部分 专业名词解释

第四部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家关于水利工作的法律法规和政策，研究提出全县水利、水保、防洪、渔业等工作的意见、办法、发展战略、中长期规划及年度计划，并组织实施。

（2）统一管理全县水资源。组织拟定全县水中长期供求计

划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城镇及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施全县水文工作，发布全县水资源公报。

（3）编制全县节约用水规划，研究制定有关标准和办法措

施，组织指导和监督节约用水工作。

（4）组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向

饮水区等水域排污的控制，监测河道、水库等水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（5）指导全县水政监察和水政、水保、渔政执法；协调和

仲裁县内流域及部门之间的水事纠纷。

（6）实施全县水利行业的经济调节措施，指导全县城乡供

水及水利综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；负责公益性水利工程建设的融资工作。

（7）负责组织全县排灌、节水、城乡供水、中小型水利等

工程的前期论证、审查上报及实施工作；监督实施水利行业技术标准、规程、规范。

（8）组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与维护；

组织实施全县主要河、库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重点水利工程；指导河道、水库堤坝的安全监管。

（9）指导全县水利服务体系建设，组织协调全县农田水利

基本建设，协调灌区改革和灌溉管理工作，负责全县城乡供水管理工作。

（10）负责全县水土保持工作。

（11）负责全县渔业工作，主管全县水生野生动物保护

工作。

（12）承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、

指导、监督全县防汛抗旱工作；对辖区内主要河、库实施防汛抗旱调度。受县政府委托，负责防汛移民工作。

（13）负责水利科技与教育工作，组织水利科技成果的推

广应用；指导全县水利队伍建设和职工培训工作。

（14）指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，

监管国有资产。

（15）完成县政府交办的其它工作任务。

（二） 机构设置

岐山县水利局现设局办公室、计划建设股、河库管理股、水保供水股、财务审计股、水政股、纪检监察室等7个内设股室；岐山县水电工作队、岐山县水土保持工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县水利管理工作站、岐山县水产工作站、岐山县水政监察大队、岐山县节水办公室、岐山县水政水资源管理站、岐山县城北抽水管理站、岐山县北三抽水管理站、岐山县水利职工学校、岐山县河道管理站、岐山县渭河综合治理领导小组办公室、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县凤鸣镇水务管理站、岐山县凤鸣镇大营社区水务管理站、岐山县故郡镇水务管理站、岐山县蒲村镇水务管理站、岐山县祝家庄镇水务管理站、岐山县京当镇水务管理站、岐山县青化镇水务管理站、岐山县益店镇水务管理站、岐山县枣林镇水务管理站、岐山县雍川镇水务管理站、岐山县蔡家坡镇水务管理站、岐山县蔡家坡镇安乐社区水务管理站、岐山县蔡家坡镇五丈原社区水务管理站、岐山县蔡家坡镇曹家社区水务管理站28个二级全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属15个下级单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制269人，其中行政编制10人，事业编制259人；年末实有在职人员222人，其中行政10人、事业211人。单位管理的离休人员1人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计11361万元，较上年增加3105.95

万元，主要原因是项目增加，人员公用经费增加。

2019年度本年支出合计11361万元，比上年增加3105.95万元，主要原因是项目增加，人员公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计11361万元，其中：财政拨款收入9831.97万元，占86.5%；政府性基金预算财政拨款收入1529.03万元，占13.5%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计11361万元，其中：基本支出2478.86万元，占21.8%；项目支出8882.14万元，占78.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计11361万元，较上年增加3105.95万元，主要原因是项目增加，人员公用经费增加。

2019年财政拨款支出合计11361万元，较上年增加3105.95万元，主要原因是项目增加，人员公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出9831.97万元，占本年支出合计的86.5%。与上年相比，财政拨款支出增加1801.92万元，增长22.4%，主要原因是项目增加，人员公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为2098.96万元，支出决算为11361万元，完成年初预算的338.9%。按照政府功能分类科目，社会保障和就业支出27.65万元，农林水支出9796.8万元，城乡社区支出1515.17万元，自然资源海洋气象等支出21.38万元。

其中：1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休和抚恤。年初预算为8.31万元，支出决算为27.65万元，其中事业单位离退休8.31万元，死亡抚恤5.48万元，移民补助13.86万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工去世，增加死亡抚恤金支出。

2. 城乡社区。年初预算为0，支出决算为1515.17万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支1515.17万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，投资加大。

3.农林水支出农业水利扶贫。年初预算为2090.65万元，支出决算为9796.8万元，其中科技转化与推广服务95.58万元，其他农业支出629.89万元，行政运行143.44万元，水利行业业务管理2246.75万元，水利工程建设2156.42万元，水利工程运行与维护177.92万元，水土保持426.24万元，水资源节约管理与保护37.88万元，水质监测4.75万元，防汛128.61万元，抗旱152.88万元，农田水利627.79万元，水利安全监督3.69万元，农村人畜饮水1322.85万元，其他水利支出1551.21万元，农村基础设施建设60.6万元，其他扶贫支出30.3万元，完成年初预算的467%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，投资加大。

4、自然资源海洋气象等支出。年初预算为0，支出决算为21.38万元，其中自然资源事务国土整治21.38万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，投资加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2478.86万元，包括：人员经费支出2240.75万元和公用经费支出238.11万元。

人员经费2240.75万元，主要包括基本工资973.89万元，津贴补贴60.11万元，奖金2.8万元，绩效工资594.51万元，机关事业单位基本养老保险费206.02万元，职业年金缴费77.74万元，职工基本医疗保险缴费101.07万元，其他社会保障缴费5.78万元，住房公积金 126.77万元，医疗费1.98万元.其他工资福利支出18.48万元，离休费8.21万元。抚恤金5.48万元，生活补助7.74万元，医疗费补助38.47万元。奖励金1.79万元，其他对个人和家庭的补助9.91万元。

公用经费238.11万元，主要包括办公费32.3万元，印刷费14.48万元，水费14.55万元，电费34.31万元，邮电费9.22万元，取暖费19.72万元，物业管理费4.33万元，差旅费33.17万元，维修（护）费7.27万元，租赁费1.5万元，会议费1.99万元，培训费0.94万元，公务接待费2.05万元，劳务费39.9万元，公务用车运行维护费3.32万元，其他交通费用10.87万元，其他商品和服务支出7.45万元，资本性支出0.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.52万元，支出决算为5.37万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.32万元，占62%；公务接待费支出决算2.05万元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.42万元，支出决算为3.32万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，256人次，预算为2.1万元，支出决算为2.05万元，完成预算的97.6%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格公务接待，减少相应支出。

（三） 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.95万元，支出决算为0.94万元，

完成预算的98.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是线下培训更改为线上培训，压减相应支出。

（四） 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是增加视频会议，减少费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入1529.03万元，本年支出1529.03万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目10个，共涉及资金184万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.移民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数13.86万元。主要产出和效果：通过项目实施完成库区移民安置补助，完成补助人数462人。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，执行数1515.17万元。主要产出和效果：通过项目实施完成渭河堤防建设3公里。完成涝池资金补助，修建涝池30座。

3.科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数95.58万元。主要产出和效果：通过项目实施恢复蔡家坡安乐社区稻田500亩。

4.其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数629.89万元。主要产出和效果：通过项目实施新建抽水站3座，新打机井2眼，铺设暗管83.5公里，发展高效节水灌溉面积7470亩。

5.水利工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0万元，执行数2156.42万元。主要产出和效果：通过项目实施完成新建石头河堤防护岸5.5公里，完成节水改造面积796亩，铺设管道、暗管14.33公里。

6.水利工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数177.92万元。主要产出和效果：通过项目实施完成凤鸣湖尾留建设任务及城北抽泵站运行维护。

7.水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数426.24万元。主要产出和效果：通过项目实施对七星河流域进行水土保持综合治理，治理水土流失面积3平方公里。

8.水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数15万元，执行数10万元，完成预算的67%。主要产出和效果：通过项目实施持续强化取水许可、用水定额和用水计划管理，加大对重点取水单位用水计划执行情况的监督检查，从严控制新建取水工程的审批，发放取水许可证5本，新申报省级节水型企业1个,市级节水型单位3个,创建县级节水单元5个。

9.水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数4.75万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施对全县9个乡镇27处地下水监测井进行动态监测，全年水位监测数据2237组，水质取样16份。

10.防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数93.61万元。主要产出和效果：通过项目实施修订预案42份，落实各级责任人75名、巡查人员140名，组建抢险队伍29个2700多人，储备各类防汛物资，完成麦李河河道疏浚2公里。

11.抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数152.88万元。主要产出和效果：通过项目实施新修渠道970米，配套机井水泵8台套。

12.农田水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0万元，执行数627.79万元。主要产出和效果：通过项目实施对全县21处抽水站、机井、渠道等小型水利工程进行维修养护，确保水利基础设施运行良好。新增改善灌溉面积1.07万亩，新建渠道、管道15.2公里。

13.水利安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数5万元，执行数3.69万元，完成预算的74%。主要产出和效果：通过项目实施对全县投资2000万元以下水利项目，按施工工序实施质量及安全监督，确保工程质量全部合格或优良。

14农村人畜饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7万元，执行数1322.85万元，完成预算的18898%。主要产出和效果：通过项目实施完成岐山县城郊水厂改造工程和青化镇凤家庄集中供水工程2处，改善提高饮水人口1.23万人;实施凤鸣镇陵头村等农村水厂改造工程10处，改善提高农村饮水人口4.86万人;实施凤鸣镇堰河西组供水改造工程等12处，改善提高农村饮水人口4.31万人;实施蔡家坡镇落星堡村供水改造等3批18处脱贫攻坚农村饮水安全工程18处，对部分供水设施进行改造提升，进一步改善贫困村饮水安全基础设施条件，提高供水保证率。

15其他水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数92万元，执行数1539.21万元，完成预算的1673%。主要产出和效果：通过项目实施完成渭河风景区、农村水工程产权制度改革，河长制推行，消防设施维护、项目前期等专项业务管理工作。

16.农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数60.6万元。主要产出和效果：通过项目实施对全县9镇农村小型水利设施进行管护，落实管护人员经费。

17.其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数30.3万元。主要产出和效果：通过项目实施对全县9镇农村小型水利设施进行管护，落实管护责任，确保管护人员经费。

18.国土整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数21.38万元。主要产出和效果：通过项目实施省级小型农田水利项目建设，完成新修农田950亩尾留任务。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年总预算数2098.96万元，执行数11361万元，完成预算的541.3%。其中：基本支出全年预算1914.96万元，执行数2478.86万元，完成预算的129.45%，通过项目实施保障了全系统人员的工资福利等支出；项目支出全年预算184万元，执行数8882.14万元，完成预算的4827.25%，通过项目实施，完成全县水利事业各项目标任务，确保各项水利工程投资项目顺利实施，如期建成投运，为全县经济社会发展和人民群众生活提高做出突出贡献。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为11.4万元，支出决算为104.34

万元，完成预算的915%。决算数较预算数增加92.94万元，主要原因是工资调整，增加机关养老保险和职业年金缴费单位配套。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共1404.66万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出213.36万元、政府采购工程类支出1191.3万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年部门决算表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县水利局（公开汇总）.xls