岐山县市场监督管理局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻落实国家、省、市关于市场监督管理方面的法律法规和方针、政策及有关规定。拟定市场监督管理规范性文件和措施，经批准后组织实施。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
    2.负责市场主体监督管理工作。负责全县各类企业、个体工商户、农民专业合作社市场主体的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
    3.负责组织实施市场监管综合执法工作。按照中省市关于市场监管领域综合行政执法改革要求，组织实施市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，规范市场监督管理行政执法队伍和执法行为。对市场主体准入、生产、经营、交易中违反法律法规规章的有关违法行为和案件进行查处。组织开展产品商品、食品药品等质量抽检并发布抽检信息。
    4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
    5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法查处价格违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营、合同欺诈、虚假违法广告行为。
    6.负责质量监督管理。负责拟订并组织实施质量发展的制度措施。按规定权限组织产品质量事故调查处理，贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督抽查、风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。
    7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，负责特种设备作业人员监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。按规定权限组织特种设备事故调查处理。
    8.负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理综合协调，组织拟订并协调推进有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，按权限组织指导食品安全事件应急处置和调查处理，监督事故查处落实情况。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查县级有关部门和各镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承担县食品安全委员会日常工作。
    9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理。负责食盐质量安全监督管理。
    10.贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和上市后风险管理。负责开展药品、医疗器械、化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
    11.负责知识产权保护。依法承担侵犯商标、专利知识产权违法行为的查处工作，在职责范围内负责知识产权保护和运用工作。负责商标专利知识产权监管执法工作。
    12.负责统一管理标准化、计量和认证认可。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作，组织开展规范标准化活动；推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理商品量、市场计量行为、计量器具和计量技术机构及人员，规范计量数据使用，承担商品条码和标识管理工作；负责统一监督管理认证认可与检验检测工作，组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，指导认证认可与检验检测行业发展。
    13.负责消费者权益保护。组织开展和指导消费维权、消费环境建设工作，健全完善消费咨询、投诉、举报受理处理和权益保护及其网络体系建设工作，查处侵犯消费者权益案件。
    14.按规定要求，承担直属、派出机构业务工作的指导、协调和监督职责。
    15.在县委的领导和县委组织部的指导下，负责全县非公有制经济组织党建工作，承担县非公经济组织党委日常工作。
    16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县市场监督管理局（机关）内设14个股室：办公室、人事教育股、政策法规股、财务审计股、市场秩序监管股、商标广告与价格监管股、产品质量监管股、特种设备安全监察股、食品安全综合协调股、药品医疗器械和化妆品监管股、食品生产监管股、食品经营监管股、消费者权益保护股、企业服务股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括岐山县市场监督管理局本级（机关）。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制173人，其中行政编制110人、事业编制63人；实有人员170人，其中行政109人、事业61人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入2281.86万元，较上年减少103.95万元，减少的主要原因是在职人员工作调动、退休,导致人员经费支出减少。

2019年总支出2281.86万元，较上年减少103.95万元，减少的主要原因是在职人员工作调动、退休,导致人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2281.86万元，其中：财政拨款收入2281.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2281.86万元，其中：基本支出2185.96万元，占96%；项目支出95.9万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入2281.86万元，比上年减少103.95万元，减少的主要原因是在职人员工作调动、退休导致人员经费支出减少。

2019年财政拨款支出2281.86万元，比上年减少103.95万元，减少的主要原因是在职人员工作调动、退休导致人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2281.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少103.95万元，减少4.5%，主要原因是在职人员工作调动、退休导致人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1803.31万元，支出决算为2281.86万元，完成年初预算的126%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出市场监督管理事务支出

一般公共服务支出市场监督管理事务支出年初预算为1795.04万元，支出决算为2256.76万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整人员经费增加，食品药品安全、产品质量、特种设备日常监管经费增加。其中：行政运行年初预算为1747.04万元，支出决算为1982.05万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整人员经费增加，食品药品安全监管经费增加；一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是非公党建办公场所租赁费核算科目变化；市场监督管理专项年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；消费者权益保护年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%；其他市场监督管理事务年初预算45万元，支出决算为259.70万元，完成年初预算的577%，决算数大于预算数的主要原因是食品药品安全、重点商品领域、产品质量、特种设备日常监管经费增加。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出

归口管理的行政单位离退休年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%；死亡抚恤年初决算0万元，支出决算为16.84万元，决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员去世发放死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2185.96万元，包括：人员经费支出1817.41万元和公用经费支出368.55万元。

人员经费1817.41万元，主要包括基本工资683.26万元、津贴补贴330.77万元、奖金117.80万元、绩效工资185.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.38万元、职业年金缴费91.16万元、职工基本医疗保险缴费90.18万元、其他社会保险缴费3.69万元、住房公积金89.99万元、离休费7.27万元、遗属生活费补助6.96万元、死亡抚恤金16.84万元。

公用经费368.55万元，主要包括办公费31.15万元、印刷费23.62万元、水费2.14万元、电费15.84万元、邮电费8.25万元、取暖费3.82万元、物业管理费1.36万元、职工差旅费50.41万元、租赁费5.07万元、会议费4.76万元、培训费5.3万元、公务接待费4.12万元、专用材料费8.88万元、劳务费31.18万元、委托业务费16.15万元、工会经费22.33万元、公务用车运维费22.78万元、其他交通费用74.23万元、其他商品和服务支出37.16万元(其中转付盐务局、雍川镇食品安全监管工作经费12万元；转付臊子面协会、个私协工作经费10万元；转付雍川镇小营村、五丈原曹家、故郡镇索王村、涝川村帮扶款10万元等)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为39.05万元，支出决算为26.90万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少12.15万元，主要原因是厉行节约、严格控制公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算22.78万元，占84.7%；公务接待费支出决算4.12万元，占15.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为33.50万元，支出决算为22.78万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少10.72万元，主要原因是压缩公用经费支出、厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待45批次，638人次，预算为5.55万元，支出决算为4.12万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少1.43万元，主要原因是厉行节约、严格控制接待标准及陪同人数。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.5万元，支出决算为5.3万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约、严格控制培训范围及人数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为6万元，支出决算为4.76万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是压缩公用经费支出、合并召开相关业务会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金95.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.非公党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：召开党组织书记、党务干部培训会43次，培训人员500余人次，培训党建指导员96人次。 申报三星级以上党组织22个。发展党员33名，培养入党积极分子26名。24户三星级以上非公企业与29户县属企业结对开展学党建、学经营、学创新，推进非公企业和县属企业融合发展。发现的问题及原因：部分企业党建意识不强，党员素质参差不齐。下一步改进措施：一是实施强基工程。巩固教育成果，将五星级党组织打造成为“两学一做”和主题教育常态化、制度化的示范点。抓好组建发展，年内新组建党组织不少于5户。二是实施提质工程。深化党企融合。年内举办4期非公企业党支部书记、党务工作者、党建指导员培训班。三是实施增效工程。加力培树品牌，年内培树12个非公企业党组织示范点，着力打造汽车产业聚集区党建示范园区。

2. 药品三统一项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数2万元，执行数 2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：继续完善县级检查、镇级巡查、村级协查和企业自查的“3+1”监管模式，加大巡查频次，确保食品药品安全“四有两责”落实到位。加强对食品药品协管员的管理和考核，举办培训班22期次，培训协管员、食品药品企业负责人2110人次。发现的问题及原因：监管人员缺乏，专业技术能力亟待提高。下一步改进措施：坚持严字当头、实行严格监管，创新监管方式，强化药械化市场日常监管，落实监管责任，全面完成监督检查的频次和覆盖面。严厉打击违法违规行为，开展药品、医疗器械、化妆品各类专项整治，加大案件查办力度。加大药品、医疗器械和化妆品监管力度，强化特殊药品零售及使用环节监管，落实药械经营日常监管工作任务，守住药品安全底线。强化药械化宣传培训，加强新《药品管理法》宣贯落实。完善药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件监测工作机制，探索建立企业直接报告制度。加强药械化不良反应监测工作，组织开展药械化监测知识培训。深化药品安全信用分类管理，加大失信企业的惩治力度，推动药品经营企业诚信分类管理工作。

3.臊子面三化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施指导引导企业申报更多的地理标志商标和地理标志产品，突出岐山特色，提升岐山美誉度。全年注册商标437件，申报国家地理标志保护产品1个。发现的问题及原因：缺乏规模意识，带头企业作用发挥不强，门店标准化程度不高。下一步改进措施：实施餐饮业提升工程，鼓励餐饮单位采用先进管理模式，提高餐饮安全管理水平。加大宣传力度，营造全社会共同关心、参与、支持的工作氛围，推进以品牌连锁经营为核心的产业升级。

4. 消费维权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分利用“3.15”国际消费者权益日，结合食品安全宣传周，安全用药月、计量日、质量月等活动，开展《消费者权益保护法》《食品安全法》、《价格法》等普法宣传，发放宣传资料5万余份，展示宣传版面200多个。进一步提升消费维权工作效能，办理人大代表关于预防防止老年人受骗的建议1件，受理处理各类投诉举报513件，接待群众咨询1800余人次，处理率98%，为消费者挽回损失110.25余万元，查处违反消法案件5起。稳步推进放心消费示范县创建，共创建368户县级放心消费单位,推荐131户市级放心消费示范单位。发现的问题及原因：部分企业维护消费者合法权益意识不强。下一步改进措施：强化消费维权体系建设，整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线和12345政府热线受理处理资源，构建“统一对外、集中受理、依法办理、热情高效”的大消费投诉举报平台。推动建立线下无理由退货制度，完善消费者满意度调查评估机制，对各类投诉举报数据进行综合分析，定期发布消费警示，约谈重点企业。加强消费教育引导，深入推进放心消费创建活动，完善督办考评机制，不断提高创建水平，持续加大消费维权执法力度，强化“诉转案”、“抽检转案”工作，着力打造安全放心消费环境，力争2020年放心消费示范县创建达标。

5. 臊子面购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施开展餐饮培训2期，扶贫臊子面厨艺培训3期，为臊子面走出去打好基础。发现的问题及原因：制作工艺标准化程度不高。下一步改进措施：臊子面厨艺培训，提高臊子面制作水平；开展餐饮职工技能提升活动，提高臊子面整体宣传氛围，为岐山“一碗面”经济发展助力。

6. 食品安全委托检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，执行数 47.9万元。主要产出和效果：通过项目实施坚持快检筛查和监督抽检相结合，加大监督抽检数量和力度。快检食品2994批次，合格率为99.5%；监督抽检789批次，检出不合格食品5批次。。发现的问题及原因：抽检项目过多过杂，与预算费用存在差距。下一步改进措施：强化食品抽检，提高抽检靶向率，充分发挥快检作用，扩大快检覆盖面，督导市场、超市等场所快检室正常运行，确保不合格的食品不流入市场。年内食品安全评价性抽检合格率达到98%，确保抽检量每千人4批次目标。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，全系统紧紧围绕一条主线，狠抓两项教育，以三个重构为抓手，贯彻新发展理念，按照“强监管、守底线、优服务、树形象”的总体思路，创新举措，强化监管，守住食品、药品、产品质量、特种设备安全底线，全县市场环境规范有序，为县域经济社会持续健康发展提供了有力保障，得到了社会各界的高度肯定。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为149.8万元，支出决算为368.55万元，完成预算的246%。决算数较预算数增加218.75万元，主要原因是食品药品、重点商品领域、产品质量、特种设备日常监管经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共47.9万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出47.9万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县市场监督管理局2019年部门决算公开表格.XLS