岐山县审计局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责
   在中共岐山县审计委员会、岐山县人民政府和上级审计机关的领导下，按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例开展审计工作（职能配置内设机构和人员编制规定为涉密文件）。

（二）内设机构

 岐山县审计局（机关）内设办公室等6个股室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政13人、工勤1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少24.74万元，主要原因是人员减少和业务费用下降。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计259.18万元，其中：财政拨款收入259.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计259.18万元，其中：基本支出203.50万元，占78.52%；项目支出55.68万元，占21.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况比上年减少24.74万元，主要原因是人员减少和业务费用下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出259.18 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.74万元，减少8.71%，主要原因是是人员减少和业务费用下降。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为234.57万元，支出决算为259.18万元，完成年初预算的110.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为184.57万元，支出决算为203.50万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是养老、医保基数增加，职业年金单位部分做实等。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是调整至其他审计事务支出。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元。决算数大于预算数的主要原因是审计业务费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出203.50万元，包括：人员经费支出187.84万元和公用经费支出15.66万元。

人员经费187.84万元，主要包括基本工资68.96万元，津补贴48.42万元，奖金10.20万元，养老保险缴费18.74万元，职业年金缴费9.73万元，医疗保险缴费8.98万元，其他社保缴费0.63万元，住房公积金10.97万元，遗属生活补助1.14万元，医疗费补助10.08万元。

公用经费15.66万元，主要包括公务接待费1.01万元，工会经费4.04万元，其他交通费10.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加（减少）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待26批次，202人次，预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金55.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.审计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.68万元，执行数35.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共完成审计任务68项，通过政策审计、财政审计、投资审计、经责审计和专项资金审计，促进了县域经济持续健康发展，推进了党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

2. 审计项目中介绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，借助社会中介力量参与审计，在保证审计项目质量的前提下，审计覆盖面得到了扩展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

全年共完成审计任务68项，占年初项目计划数29项的231%。查出违规违纪金额7571万元，管理不规范金额19391.23万元，为财政节约资金7494.32万元，审计督促追缴财政性资金1054.46万元，督促整改节约财政资金179万元，移送违法违纪案件线索6件，向县委、县政府报送《审计要情》6期，向被审计单位提出审计建议74条，达到了预期的工作目标，2019年全县目标责任考核中被评为优秀等次。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

审计局公开表.XLS