岐山县商务局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关商务工作的法律、法规和方针政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）拟定全县内贸发展规划，培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，组织协调打击制售假冒伪劣商品工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划,并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家有关外商投资政策，负责全县外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十二）负责本行业的安全生产管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县商务局属于一级公务员单位，无下属单位，属于一级预算单位。

二、部门决算单位构成

2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计88.37万元，其中：财政拨款收入88.37万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元。本单位为2019年新成立单位，无上年数据。  

2019年支出合计88.37万元，其中：行政运行74.33万元，其他商贸事务支出2.14万元，资源勘探信息等支出14.04万元。本单位为2019年新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计88.37万元，其中：财政拨款收入88.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计88.37万元，其中：基本支出72.19万元，占82%；项目支出16.18万元，占18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入88.37万元，本单位为2019年新成立单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出88.37万元，占本年支出合计的100%，本单位为2019年新成立单位，无上年数据。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为88.37万元，支出决算为88.37万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出共计88.37万元，包括：商贸事务74.33万元，其中：行政运行72.19万元，其他商贸事务支出2.14万元；

2.资源勘探信息等支出14.04万元，包括：其他工业和信息产业监管14.04万元，其中：其他工业和信息产业监管支出14.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.19万元，包括：人员经费支出59.53万元和公用经费支出12.66万元。

人员经费支出59.53万元，主要包括基本工资26.4万元，津贴补贴2.8万元，奖金2.8万元，机关事业单位基本养老保险5.1万元，职业年金缴费2.5万元，职工基本医疗保险缴费2.7万元，住房公积金3.1万元。

公用经费12.66万元，主要包括办公费1.37万元，印刷费0.98万元，水费0.11万元，电费0.75万元，邮电费0.2万元，差旅费4.1万元，租赁费1.8万元，公务接待费0.15万元，其他交通费用3.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为00万元，完成预算的0%，决算数较预算数相平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，30人次，预算为0.15万元，支出决算为0.15万元），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金16.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.促销费、稳增长补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数2.14万元，执行数2.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持全县商贸企业挖潜增效，扩大市场消费，为商贸经济持续健康发展提供坚实保障。发现的问题及原因：资金缺口大。支持商贸企业发展，促进商贸经济稳步提升，需要大量的人力、物力和财力的投入。下一步改进措施：（1）加强与省市商务部门的对接，加大专项资金申请的力度。（2）积极组织企业参加各类参展、推介、招商活动，引进更多项目和资金，帮助企业做大做强，进一步推动全县商贸稳步健康发展。

2.经济监测统计及五上企业培育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数14.04万元，执行数14.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县社会消费品零售总额增速完成9.3%，新增限上企业5户，完成外贸进出口总额38983万元，均超额完成年度目标任务。发现的问题及原因：人手不足。商务局编制人数仅8人，负责此项工作人手较少，工作难以开展。下一步改进措施：动员全单位人员齐上手，严格落实“六稳”工作任务，紧盯指标，加大限上企业培育，积极组织企业参加各类参展、推介和招商活动，全面落实减税、降成本等各项优惠政策，帮助企业做大做强“内循环”，促进社会消费品零售总额保持合理增长，服务保障商贸企业健康平稳发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

商务局在县委、县政府的正确领导下，在市商务局的精心指导下，紧盯社零增速、外贸进出口总额、限上企业培育目标任务，突出项目建设、扩大消费、行业监管、外经贸促进、电商融合发展五个重点，持续加强商贸流通行业提质增效和深化对外开放，全力打造岐山名吃美食金名片，实现经济发展指标、重点工作等任务顺利完成。全县社会消费品零售总额增速完成9.3%，新增限上企业5户，完成外贸进出口总额38983万元，均超额完成年度目标任务。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

商务局.20200925110122153.xls