岐山县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。

（二）负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。

（三）负责县人大常委会机关文书处理、档案管理、机要保密、收发及办公自动化管理工作。

（四）负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报道及联络工作。

（五）负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。

（六）承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。

（七）协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。

（八）负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制的实施。

（九）负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。

（十）负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。

（二）内设机构

岐山县人大常委会(机关)内设2个办公室和5个工作委员会，分别是：县人大常委会办公室、信访室、法治和监察工作委员会（原发制工作委员会）、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇环境资源保护工作委员会（原城镇建设与环境资源保护工作委员会）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制23人、事业编制3人；实有人员34人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计855.1万元，较上年增加187.43万元，主要原因是正常调资晋档、养老社保缴费配套提高、基层人大规范化建设支出等增加。

2019年度本年支出合计855.1万元，较上年增加187.43万元，原因同上。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计855.1万元，其中：财政拨款收入855.1万元，占收入100%、事业收入、经营收入、其他收入均为0万元。

三、支出决算情况说明  

本年支出总计855.1万元：

(1)基本支出669.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的78.2%。其中：工资福利支出422.79万元，对个人和家庭的补助支出62.43万元，商品和服务支183.86万元。

(2)项目支出186.02万元，占总支出的21.8%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大会议51.43万元，代表工作75.65万元，其他人大事务支出50万，人大监督8.93万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年度公共预算财政拨款收入855.1万元，其中：基本支出669.08万元，项目支出186.02万元。比2018年一般公共预算财政拨款收入增加187.43万元，主要原因是常调资晋档、养老社保缴费配套提高、基层人大规范化建设拨款收入等增加。

2、2019年度公共预算财政拨款支出855.1万元，比上年增加187.43万元，原因同上拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度公共预算财政拨款支出855.1万元，占本年支出100%。与上年相比财政拨款收入增加187.43万元，主要原因是正常调资晋档、养老社保缴费配套提高、基层人大规范化建设拨款收入等增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算736.39万元，支出决算为855.1万元，完成年初预算116.1%，按支出功能科目分，其中：

1、一般公共服务支出年初预算698.65万元，支出决算为792.47万元，完成年初预算113.4%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档、养老社保缴费配套提高、基层人大规范化支出等，包括：

（1）行政运行490.34万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）人大会议51.43万元，主要用于召开人大会议支出。

（3）人大监督8.93万元，主要用于人大监督方面支出。

（4）代表工作75.65万元，主要用于代表工作方面支出。

（5）其他人大事务36.27万元，主要用于其他人人大事务的支出。

2、社会保障和就业支出年初预算37.74万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算166%，决算数大于预算数的主要原因是离休费增加及抚恤金调整预算增加，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休37.74万元，主要用于离休人员支出。

（2）死亡抚恤24.89万元，主要用于抚恤支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出669.08万元，包括：人员经费支出485.22万元和公用经费支出183.86万元。

人员经费485.22万元，主要包括基本工资156.55万元、津贴补贴109.34万元、奖金35万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.43万元、职业年金缴费21.71万元、职工基本医疗保险缴费22.96万元、公务员医疗补助缴费10.38万元、其他工资福利支出23.42万元、离休费37.54万元、抚恤金24.89万元。

公用经费183.86万元，主要包括办公费42.08万元、印刷费6.7万元、咨询费2.05万元、手续费5万元、水费0.95万元、电费4.67万元、邮电费0.86万元、取暖费5万元、差旅费18.2万元、维修（护）费16.4万元、租赁费10万元、公务接待费1.6万元、劳务费5万元、委托业务费45.22万元、工会经费5.83万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用10.5万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.2万元，完成预算的92.9%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定,厉行节约，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.6万元，占69.2%；公务接待费支出决算1.6万元，占30.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严控因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.6万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.4元，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，280人次，预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为53.23万元，支出决算为53.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是是厉行节约，严格控制各项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目支出涉及资金186.02万元，占一般公共预算项目支出总额的21.8%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数186.02万元，执行数186.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果为通过项目实施达到目标1：县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。目标 2：负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报到及联络工作。目标 3：协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。目标 4：负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作，通过项目实施，各项指标均完成较好。发现的问题及原因：财政经费拨付到位，部分资金使用满意度有待提高。下一步改进措施：一是采取有效措施提高预算执行效率；二是提前安排部署工作，确保绩效目标如期实现。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算，根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分100分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为183.86万元，支出决算为183.86万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是正常调资晋档、养老社保缴费配套提高、基层人大规范化建设拨款预算调整等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.3万元，即十八届三次会议材料印刷采购，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出4.3万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年度部门决算公开表

岐山县人民代表大会常务委员会办公室.XLS