岐山县青化镇人民政府2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第三部分 专业名词解释

第四部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；  

2、执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵和拥军优属等工作；  

3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；  

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作；  

5、保护各种经济组织的合法权益；  

6、办理上级人民政府交办的其他事项 。

（二）内设机构

岐山县青化镇人民政府机关现内设5个股室：党政办公室(财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位2个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制32人、事业编制21人；实有人员28人，其中行政22人、事业6人.

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度本年收入合计773.61万元，较上年增加151.83万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出增加。

2019年度本年支出合计773.61万元，比上年增加151.83万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出经费增加项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计773.61万元，

公共预算财政拨款收入773.61万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

三、支出决算情况说明  

本年支出总计 773.61万元。包括：

(1)基本支出553.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的72%。其中：工资福利支出 486.65万元，对个人和家庭的补助支出9.2万元，商品和服务支出57.46 万元。

(2)项目支出220.3万元，占总支出的28%主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文化旅游体育与传媒支出20万元，农村公益事业项目38万元，农村一事一议项目106万元，对村民委员会及党支部补助6万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出48万元，社会保障和就业支出2.3万元等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年度财政拨款收入773.61万元，其中：基本支出553.31万元，项目支出220.3万元。比2018年一般公共预算财政拨款增加收入151.83万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出增加。

2019年度财政拨款支出773.61万元，比上年增加151.83万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出增加。

2、2019年度财政拨款支出773.61万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出440.68万元(主要是其他事务支出支出(公租房建设）48万元、行政运行公用经费支出392.68万元）、文化教育和传媒支出20.34万元（主要是农村文化补助20.34万元）、社会保障和就业支出20.62万元（主要是劳动就业补助20.62万元）、节能环保支出0.14万元（主要是污染防治支出0.14万元）、农林水支出291.84万元（主要是农村公益事业支出38万元，对村级一事一议补助支出106万元，对村民委员会和对党支部补助支出147.32万元和其他农村综合改革支出0.52万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度公共预算财政拨款支出773.61万元，比上年增加151.83万元，原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为773.61万元，支出决算为773.61万元，完成年初预算的100%。按支出功能科目分，包括一般公共服务支出440.68万元(主要是其他事务支出支出48万元、行政运行公用经费支出392.68万元）、文化教育和传媒支出20.34万元（主要是农村文化补助20.34万元）、社会保障和就业支出20.62万元（主要是劳动就业补助20.62万元）、节能环保支出0.14万元（主要是污染防治支出0.14万元）、农林水支出291.84万元（主要是农村公益事业支出38万元，对村级一事一议补助支出106万元，对村民委员会和对党支部补助支出147.32万元和其他农村综合改革支出0.52万元）。

一般公共服务支出为政府办公室及相关机构事务支出440.68万元。包括:

（1）行政运行392.68万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）其他事务48万元，主要用于其他事务的基本支出。

文化教育和传媒支出20.34万元，主要用于农村文化补助20.34万元。

社会保障和就业支出20.62万元，主要用于劳动保障就业补助20.62万元。

节能环保支出0.14万元，主要用于污染防治等支出0.14万元。

农林水支出为：

1、农业-公益事业38万元。

2、农村综合改革支出253.84万元，包括：

（1）对村级一事一议的补助106万元，

（2）对村民委员会和党支部的补助147.32万元，

（3）其他农村综合改革支出0.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出553.31万元，包括：人员经费支出495.85万元和公用经费支出57.46万元。

人员经费495.85万元，主要包括基本工资113.2万元，津贴补贴95.54万元，奖金13.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.63万元，职业年金缴费15.05万元，其他社会保障缴费0.71万元，职工基本医疗保险缴费15.03万元，住房公积金18.45万元，其他工资福利支出7.3万元，抚恤金18.32万元，生活补助157.23万元，其他对个人和家庭补助9.2万元。

公用经费57.46万元，主要包括办公费11.2万元，印刷费4.92万元，水费0.99万元，电费8.28万元，邮电费1.15万元，差旅费7.23万元，维修（护）费3.45万元，培训费0.09万元，公务招待费0.51万元，劳务费0.54万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.13万元，其他商品与服务支出0.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元，支出决算为2.6万元，完成预算的67.7%。决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占52%；公务接待费支出决算0.51万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，170人次，预算为0.6万元，支出决算为0.51万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.24万元，支出决算为0.09万元，完成预算的7.3%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金220.3万元，占一般公共预算项目支出总额的28.5%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.公租房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善居住环境及条件，给需要帮助的人群提供服务。

2. 焦六文化广场建设及青化剧院维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善群众的文化活动场所建设，丰富群众的文化生活，提高群众的生活水平。

3.社保专项经费及公益专岗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善办公条件及环境，提高办事效率，方便群众；改善镇区环境，解决贫困劳动力。。

4.农村公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善村办公级环境，村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。。

5.村级一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数106万元，执行数106万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

6.焦六村阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善村办公级环境，村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算共计773.61万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2019年机关运行经费预算为57.46万元，支出决算为57.46万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县青化镇人民政府公开表.xls