岐山县蒲村镇人民政府2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责：1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

4.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法例宣传教育加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

6.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

7，完成县委、具政府交办的其他任务。

岐山县蒲村镇政府（机关）内设机构:设置党政办公室(加挂财政所牌子)人大主席办公室，经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所，生态环境所，不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)，应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共2个，包括蒲村镇人民政府本级蒲村镇财政所。

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制29人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政16人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。 

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门收入777.61万元，较上年增加156.34万元，主要原因是项目支出增加。

2019年本部门支出777.61万元，较上年增加156.34万元，原因同上。

二、收入决算情况说明

2019年本部门收入777.61万元，其中财政拨款收入777.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本部门支出777.61万元，其中：基本支出382.55万元，占49.20%；项目支出395.06万元，占50.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入777.61万元，其中财政拨款收入777.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加156.34万元，主要原因是项目支出增加。

2019年本部门财政拨款支出777.61万元，其中财政拨款支出777.61万元，2019年本部门财政拨款支出较上年上年增加156.34万元，原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明细。

1、财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出777.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加156.34万元，增长25.16%，主要原因是项目支出增加。

2、财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为317.18万元，支出决算为777.61万元，完成年初预算的245.16%。按照政府功能分类科目，其中：

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.26万元，支出决算为316.96万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于或小于预算数的主要原因是改善乡镇办公条件。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算调整为25.34万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算调整为39.49万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算调整为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为30.02万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算调整为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算调整为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）

年初预算调整为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算调整为146.11万元，支出决算为146.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算调整为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出382.55万元，包括：人员经费支出316.74万元和公用经费支出65.81万元。

人员经费316.74万元，主要包括主要包括基本工资100.33万元，津贴补贴82.91万元，奖金9.20万元，绩效工资11.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.46万元，职业年金缴费16.46万元，基本医疗保险缴费15.82万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金17.46万元，医疗费6.16万元，其他工资福利支出10.24万元，生活补助12.26万元，其他对个人和家庭补助支出0.76万元。

公用经费65.81万元，主要包括主要包括办公费6.59万元，印刷费4.37万元，水费1.52万元，电费6.58万元，邮电费6.41万元，差旅费9.29万元，租赁费1.86万元，会议费0.1万元，培训费0.26万元，公务接待费0.96万元，劳务费4.09万元，公务用车运行维护费1.46万元，其他交通费用13.67万元，其他商品服务支出8.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.42万元，完成预算的69.14%。决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是压缩各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.46万元，占60.33%；公务接待费支出决算0.96万元，占39.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.46万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是压缩各项开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待30批次，302人次，预算为1.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是减少公务接待活动，厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.69万元，支出决算为0.26万元，完成预算的38%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.9万元，支出决算为0.1万元完成预算的11%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金395.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 1.张家尧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数30.02万元，执行数 30.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

2. 其他文化和旅游项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2.29万元，执行数2.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，环境有了很大的改善。发现的问题及原因：对项目预算绩效管理认识不够，执行力度不强。下一步改进措施：强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

3.对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数190万元，执行数 190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

4.对城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数6.64万元，执行数 6.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

5.对农村公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

6.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数146.11万元，执行数 146.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：选好了带头人，带领群众致富奔小康，密贴了干群关系，群众生活有了很大的改善。

（三）部门决算整体绩效自评结果

基本支出全年预算数317.18万元，全年执行数为777.61万元，完成预算的245.16%；项目全年预算数30.02万元，执行数 395.06万元，完成预算的1315.98%。主要产出和效果：通过预算的执行，进一步深化人民政府体制改革，实现人民政府工作的信息化、规范化。提高政府工作效率，确保乡镇顺利运行，按照全年工作部署，落实工作任务，进一步提高重点工作数量和质量。完成上级县委、县政府交办的工作任务。同时进一步改善了办公条件，提高了服务群众的效率，为完成好各项履职工作奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是年初预算与年度资金安排未对应；二是对预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行预算绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为19.40万元，支出决算为65.81万元，完成预算的339.22%。决算数较预算数增加46.41万元，主要原因是改善乡镇办公条件。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共20.27万元，其中政府采购货物类支出20.27万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额20.27万元，占政府采购支出总额的100*%，其中：授予小微企业合同金额20.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县蒲村镇人民政府（汇总表）.xls