岐山县农业农村局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。2、拟定全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议，负责农民承包地，农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。3、指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5、负责全县农产品质量安全监督管理。6、组织全县农业资源区划工作。7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作，9、负责农业投资管理。10、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11、指导全县农业农村人才工作。12、负责全县农业综合执法工作；负责农业执法体系建设；承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。13、牵头开展全县农业对外合作工作。14、完成县委、县政府和县委农村领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县农业农村局（机关）内设8个股室分别是办公室、政策法规与改革股、种植业股、产业发展股、畜牧和渔业股、农机与农产品监管股、农田建设管理股、农村社会事务股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制245人，其中行政编制17人、事业编制228人；实有人员221人，其中行政21人、事业200人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况统计表

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计7225.76万元，较上年增长439.65万元，主要原因是项目资金增加。

2019年支出总计7225.76万元，较上年增长439.65万元，主要原因是项目资金增加

2019年收入支出总表

二、收入决算情况说明

2019年收入合计7225.76万元，其中：财政拨款收入7205.71万元，占99.7%；其他收入20.05万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计7225.76万元，其中：基本支出2702.89万元，占37.4%；项目支出4522.87万元，占62.6%。

支出情况表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款总收入7205.71万元，较上年增加439.32万元，主要原因是项目资金增加。2019年财政拨款总支出7205.71万元，较上年增长439.32万元，原因同上。

财政拨款收入支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出7205.71 万元，占本年支出合

计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加439.32万元，增长6.49%，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2293.24万元，支出决算为7205.71万元，完成年初预算的314.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分决算数为调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）归口管理的行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.98万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算476.62万元，支出决算为476.62万元，决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算1748.07万元，支出决算为2144.68万元，决算数大于预算数的主要原因是部分决算数为调整预算。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算0万元，支出决算为722.72万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算0万元，支出决算为85.05万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算0万元，支出决算为40.02万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

11、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

年初预算0万元，支出决算为106.06万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

12、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）

年初预算0万元，支出决算为34.83万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

13、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补助（项）

年初预算0万元，支出决算为519.21万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

14、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算0万元，支出决算为492.18万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

15、农林水支出（类）农业（款）  农业组织化与产业化经营（项）

年初预算0万元，支出决算为220万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算0万元，支出决算为466万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

17、农林水支出（类）农业（款）  农业资源保护修复与利用（项）

年初预算0万元，支出决算为787.24万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为调整预算。

  18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算40万元，支出决算为1049.56万元，决算数大于预算数的主要原因是部分决算数为调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2682.84万元，包括：人员经费支出2437.75万元和公用经费支出245.09万元。

人员经费2437.75万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1070.4万元，津贴补贴74.44万元，奖金11.67万元，绩效工资536万元，养老保险261.4万元，职业年金111.84万元，医疗保险114.78万元，医疗补助1.63万元，其他社会保障缴费4.37万元，住房公积金144.34万元，其他工资福利48.75万元。离休费9.77万元，抚恤金25.98万元，生活补助13.14万元，医疗补助9.24万元。

公用经费245.09万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费4.77万元，印刷费0.69万元，水费0.09万元，电费0.3万元，邮电费0.23万元，差旅费1.89万元，培训费0.14万元，接待费0.08万元，劳务费217.64万元，工会会费2.55万元，公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费用14.9万元，其他商品和服务0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.64万元，支出决算为3.23万元，完成预算的33.5%。决算数较预算数减少6.41万元，主要原因是严格落实“八项规定”，控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.51万元，占46.75%；公务接待费支出决算1.72万元，占53.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为6.99万元，支出决算为1.51万元，完成预算的21.6%，决算数较预算数减少5.48万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待41批次，264人次，预算为2.65万元，支出决算为1.72万元，完成预算的64.9%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.45万元，支出决算为0.44万元，完成预算的18.0%，决算数较预算数减少2.01万元，主要原因是业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目11个，共涉及资金4522.87万元，占一般公共预算项目支出总额的62.6%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.农业行业业务管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数106.06万元，执行数 106.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了2019年新型职业农民培训招生、理论和实践培训、跟踪服务等工作任务；加快畜牧业、果业、蔬菜生产机械化技术推广应用。发现的问题及原因：传统培训模式不适应现阶段农村现状，人员召集难度大。下一步改进措施：逐步发展线上培训。

2. 农产品质量安全类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40.02万元，执行数 40.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成农产品送样检测100样次、自检5600样次。发放食用农产品合格证50万张。发现的问题及原因：人员不足，自检率不大。下一步改进措施：加大自检率。

3.病虫害控制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数85.05万元，执行数 85.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强农作物病虫害防控和动物防疫防控。发现的问题及原因：突发病虫害防控需进一步加强。下一步改进措施：加强突发病虫害防治力度。

4、科技转化与推广服务类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数722.72万元，执行数722.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，选优配强农业科技指导员队伍，推进生猪良种化和畜牧养殖转型升级。发现的问题及原因：加强和改进新优技术推广措施。下一步改进措施：提高新优技术推广率。

5、农业结构调整补贴类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数519.21万元，执行数519.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成农业产业结构调整普惠性政策补助资金及青贮饲料补助资金，做到“种、管、收、贮、用”等关键环节，提高种养效益。发现的问题及原因：种植户业务技能有待提高。下一步改进措施：加强培训，提高种植户业务能力。

6、农业生产支持补贴类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数492.18万元，执行数492.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成土地深松作业，实施农机具购置补贴、农机年检和农机驾驶人员执证上岗。发现的问题及原因：大型多功能农机具群众接受度底。下一步改进措施：建议提高新机具补贴率，提高推广使用率。

7、农村公益事业类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数466万元，执行数466万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成“六美”示范村创建工作，完成“三农”奖补资金发放。发现的问题及原因：农村人员卫生保洁意识还需加强。下一步改进措施：加大宣传力度，提高“六美”示范村创建参与率。

8、其他农业支出类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1049.56万元，执行数1049.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成村集体经济组织清产核资，会议培训，资料印刷，财务审计和资产评估等工作。发现的问题及原因：村级财务管理人员业务水平参差不齐。下一步改进措施：加强村级财务人员培训，提高财务管理水平。

9、防灾救灾类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数34.83万元，执行数34.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全部完成小麦、玉米、苹果、大棚等政策性保险工作任务。

10、农业资源保护修复及利用类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数787.24万元，执行数787.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成基础母牛扩群，发放补助资金。完成设施蔬菜建设，建造全钢架塑料大棚。

11、农业组织化与产业化经营类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成农民合作社扩大基础设施建设，购置生产设备，申请注册商标，开展宣传培训等工作。发现的问题及原因：合作社整体运营能力有待提高。下一步改进措施：提高合作社生产经营能力，使之真正成为农村经济发展的领头羊。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，基本支出和项目自评得分100分。基本支出全年预算数2682.84万元，项目全年预算数4522.87万元，基本支出和项目支出全年执行数7205.71万元，完成预算的100%。其他收入20.05万元，用于基本支出。主要产出和效果：通过单位管理和项目实施，深化了产业结构调整，推进了农村人居环境整治，深化农村产权制度改革及示范县建设，扎实推进产业扶贫工作，保障农产品质量安全，提高农机化服务水平，完成重点项目、招商引资、资金争取工作任务。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为36.6万元，支出决算为233.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2871.63万元，其中政府采购货物类支出366.22万元、政府采购服务类支出489.53万元、政府采购工程类支出2015.88万元。授予中小企业合同金额2871.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2871.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县农业农村局.XLS