岐山县民族宗教事务局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)主要职责：

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教方面的法律法规和方针政策，编制全县民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督。

2. 协调民族关系，进行民族团结教育，促进各民族间平等团结互助合作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐。

3. 做好外来少数民族人员服务管理及清真食品安全监督检查。

4. 依法管理民族宗教方面有关事项，指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；指导镇村开展民族宗教及民间信仰场所管理。

5. 引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件。

6. 负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门作好少数民族干部的培养和使用工作。

7. 协调民族、宗教方面的对外交流与合作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县宗教事务局（机关）内设2个股室分别是办公室和民族宗教事务股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级，无下属事业单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、实有人员6人，均为行政在职。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年2月本部门从民政局划分单设，今年收入86.25万元，上年收入58.91万元比上年增加27.34万元，主要原因机构单设，人员增加。

2019年支出86.25万元，上年支出58.91万元，比上年支出增加27.34万元，增加变化的主要原因机构单设，人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计86.25万元，其中：财政拨款收入86.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计86.25万元，其中：基本支出86.25万元，占100%；无项目支出，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年有增加，增加变化的主要原因机构单设，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出86.25万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出有增加，主要原因是机构单设，人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为49.38万元，支出决算为86.25万元，大于年初预算。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.38万元，支出决算为57.67万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是机构单设，人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是机构单设，事务增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为22.6万元，决算数大于预算数的主要原因是机构单设，事务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.25万元，包括：人员经费支出60.52万元和公用经费支出25.73万元。

人员经费60.52万元，主要包括基本工资22.6万元，津补贴14.92万元，奖金3.8万元，养老保险缴费6.29万元，职业年金2.95万元，职工基本医疗保险2.82万元，住房公积金3.52万元,其他工资福利支出1.94万元，医疗补助1.65万元。

公用经费25.73万元，主要包括办公费6.09万元，印刷费3.96万元，手续费0.74万元，水电费1.94万元，差旅费2.99万元，维修费0.5万元，培训费0.01万元，劳务费3.85万元，邮电费0.55万元，工会经费0.83万元，其他交通费4.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.05万元，支出决算为0.01万元，完成预算的20%，决算数较预算数小，主要原因是公务员培训变为法宣在线培训，费用降低。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是机构改革单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位今年无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评综述：无

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，本部门全年决算整体绩效自评良好，86.25万为基本支出，无项目支出。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为9.9万元，支出决算为25.73万元，决算数较预算数增加15.83万元，主要原因是机构改革单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出.

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县民族宗教事务局（汇总）(7979031507).XLS