岐山县教育体育局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
    （二）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建设，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。
    （三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
    （四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。
    （五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。
    （六）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。
    （七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。
    （八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。
    （九）负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
    （十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。
    （十一）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。
    （十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育育学会等社团工作。
    （十三）负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
    （十四）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。
    （十五）负责监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责体育彩票管理工作。
    （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

  岐山县教育体育局内设7个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共94个，包括本级及所属94个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4885人，其中行政编制16人、事业编制4869人；实有人员4921人，其中行政15人、事业4899人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长（减少）情况：2019年总收入64439.40万元，较2018年总收入增加7240.21万元，增长12.66%，主要原因是2018年调整工资补发，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

2019年支出总体情况及比上年增长（减少）情况：2019年总支出64,439.61万元，较2018年总支出增加7240.43万元，增长12.66%，主要原因是2018年调整工资补发，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计64,439.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64,420.40万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款19.00万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

（1）基本支出55,685.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86.44%。人员经费48,549.57万元，公用经费7,135.55万元。

（2）项目支出8,735.28万元，占总支出的13.56%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括学校全面改善办学条件、基础设施建设项目4635.28万元，蔡家坡第一小学建设项目500万元，职教中心实训楼建设900万元，蔡家坡教育中心建设项目1500万元，岐山高级中学食堂改造项目500万元，体育场建设项目100万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况：2019年财政拨款收入64420.40万元，较2018年财政拨款增加7240.21万元，增长12.66%，主要原因是2018年调整工资补发，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况：2019年财政拨款支出64420.40万元，较2018年财政拨款增加7240.43万元，增长12.66%，主要原因是2018年调整工资补发，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出64,420.40万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加7297.44万元，增长12.77%，主要原因是2018年调整工资补发，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为37472.39万元，支出决算为64420.4万元，完成年初预算的171.9%。按照政府功能分类科目：

一、教育支出（205）主要包括：

教育管理（20501）1948.22万元，其中：1.行政运行（2050101） 年初预算为159.44万元，支出决算为176.26万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是2019年内人员增加，社保缴费单位配套标准提高。2.其他教育管理事务支出（2050199）年初预算为396.05万元，支出决算为1771.97万元，完成年初预算的447.41%。决算数大于的主要原因是学生资助全部在资助中心决算。

普通教育（20502）54158.97万元，其中：1.学前教育（2050201）年初预算为2151.31万元，支出决算为3790.14万元，完成年初预算的176.18%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育建设项目增加。2.小学教育（2050202）年初预算为5219.33万元，支出决算为5219.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。3.初中教育（2050203）年初预算为5219.33万元，支出决算为5219.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。4.高中教育（2050204）年初预算为6061.43万元，支出决算为9961.28万元，完成年初预算的164.34%。决算数大于预算数的主要原因是蔡家坡教育中心工程款支出和益店高级中学操场软化建设。5.其他普通教育支出（2050299）年初预算为13585万元，支出决算为29081.87万元，完成年初预算的214.07%。决算数大于预算数的主要原因是2018年教师普调工资补发和2019年社保缴费财政配套增加及乡镇教师生活补贴未纳入年初预算。

职业教育（20503）2748万元，其中：1.初等职业教育（2050301）年初预算为1695.84万元，支出决算为1695.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。2.中专教育（2050302）年初预算为0万元，支出决算为980.1万元。决算数大于预算数的主要原因是职业教育学校实训楼建设工程。3.其他职业教育支出（2050399）年初预算为72.05万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

特殊教育（20507）545.49万元，主要是特殊学校教育（2050701）年初预算为299.87万元，支出决算为545.94万元，完成年初预算的182.06%。决算数大于预算数的主要原因是特教学校搬迁及新学校维修改造项目支出增加。

教育费附加安排的支出（20509）2296.48万元，其中：1.农村中小学教学设施（2050902）年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是个别学校公用经费紧张，弥补学校公用经费。2.其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为0万元，支出决算为2286.48万元。决算数大于预算数的主要原因是支持义务教育学校建设和设备购置项目增加。

其他教育支出（20599）2438.63万元。主要是其他教育支出（2059999）年初预算为2438.63万元，支出决算为2438.63万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

二、文化旅游体育与传媒支出（207）包括：

文化和旅游（20701）6万元，主要是群众文化（2070109）年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是为了丰富群众生活，体育健身项目增加。

体育（20703）101.2万元，主要是其他体育支出（2070399）年初预算为45.6万元，支出决算为101.2万元，完成年初预算的221.9%。决算数大于预算数的主要原因是体育场建设支出增加。

三、社会保障和就业支出（208）包括：

行政事业单位离退休（20805）61.09万元，主要是事业单位离退休（2080502）年初预算为67.62万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

抚恤（20508）95.67万元，主要是死亡抚恤（2080801）年初预算为0万元，支出决算为95.67万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金只能实际发生数核算，无法预算。

四、农林水支出（213）包括：

水利（21303）10.1万元，主要是其他水利支出（2130399）年初预算为0万元，支出决算为10.1万元。决算数大于预算数的主要原因是建设项目支出增加。

扶贫（21305）10.1万元，主要是农村基础设施建设（2130504）年初预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出55685.12万元，包括：人员经费支出48549.57万元和公用经费支出7135.55万元。

人员经费48549.57万元，主要包括基本工资（30101）22236.07万元、津贴补贴（30102）131.02万元、奖金（30103）7.65万元、绩效工资（30107）13026.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4579.51万元、职业年金缴费（30109）1133.64万元、职工基本医疗保险缴费（30110）2072.28万元、公务员医疗补助缴费（30111）83.49万元、其他社会保障缴费（30112）729.11万元、住房公积金（30113）2834.34万元、医疗费（30114）71.14万元、其他工资福利支出（30199）1256.07万元、离休费（30301）60.39万元、抚恤金（30304）95.67万元、生活补助（30305）215.8万元、医疗费补助（30307）1.54万元、助学金（30308）2.42万元、其他对个人和家庭的补助（30399）13.52万元。

公用经费7135.55万元，主要包括办公费（30201）2952.62万元、印刷费（30202）377.66万元、咨询费（30203）4.97万元、手续费（30304）7.23万元、水费（30305）274.14万元、电费（30306）500.4万元、邮电费（30307）142.76万元、取暖费（30308）567.39万元、物业管理费（30309）472.44万元、差旅费（30311）245.71万元、维修（护）费（30213）826.26万元、租赁费（30214）7.68万元、会议费（30215）9.33万元、培训费（30216）3361.2万元、公务接待费（30217）8万元、专用材料费（30218）39.11万元、专用燃料费（30225）25.57万元、 劳务费（30226）192.21万元、工会经费（30228）45.08万元、公务用车运行维护费（30231）5.1万元、其他交通费用（30239）21.78万元、其他商品和服务支出（30299）85.37万元 、办公设备购置（31002）4.11万元、 专用设备购置（31003）4.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为40.85万元，支出决算为13.11万元，完成预算的32.09%。决算数较预算数减少（增加）27.74万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用，车辆改革后公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.1万元，占38.9%；公务接待费支出决算8万元，占61.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门业务无出国出境安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公务用车在机关事务管理中心租赁。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为24.99万元，支出决算为5.1万元，完成预算的20.4%，决算数较预算数减少（增加）19.89万元，主要原因是车辆改革，单位公务用车缴机关事务中心统一管理。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待78批次，830人次，预算为12.79万元，支出决算为8.1万元，完成预算的63.33%，决算数较预算数减少4.69万元，主要原因是厉行节约，严格控制铺张浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为359.68万元，支出决算为336.2万元，完成预算的93.47%，决算数较预算数减少23.48万元，主要原因是网络培训增加，减少了外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入19万元，本年支出19万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金64439.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

1.河家道幼儿园综合楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数140万元，执行数 140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目建设总体目标完成情况良好。项目规划科学合理，实施过程严谨细致，资金使用规范合理，社会效果和群众满意度良好。学生资助资金运用规范，落实了资助政策，及时下达了资金，督促幼儿园按时落实资助资金。 加大了宣传力度，提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。落实了学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率得到逐步提高。保障了幼儿园正常运转，促进了保教质量的提升。

2. 其他教育费附加安排的支出（蔡家坡第一小学等10所学校改造项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2286.48万元，执行数2286.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：目建成后，将极大的改善提升中小学办学条件，为6000多名师生创造了良好的教育教学环境。师生、学生家长非常满意，满意率为100%。尤其是陕九学校小学部教学楼整体维修改造后，教室焕然一新，教学楼每一层都有厕所，解决了孩子们课间上厕所难问题，低年级家长满意度非常高。

3.益店高级中学运动场软化及及辅助设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：益店高中运动场地软化项目建成投用后，彻底改变了益店高中校容校貌，使得一所农村高中焕发了生机，为该校开展体育教育教学活动创造了良好的条件，是目前岐山县运动场地面积最大、建设标准最高的学校。该项目建成后，赢得了益店高中所有师生和学生家长的好评，满意率为100%。今年3月底开学前，在该校召开了疫情下如何组织学生教学观摩会，新建后的运动场地提升了学校整体办学条件，也赢得了全县高中的关注，势必为今后益店高级中学发展注入活力。。

4.岐山县公共体育场塑胶跑道跑道及附属设施提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数101.2万元，执行数101.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善了体育场功能，解决群众健身锻炼及举办各种运动会问题，提高了社会满意度和群众满意度。

5.蔡家坡教育中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成教学楼等项目20000平方米校舍建设任务，满足4000余名学生入学，并提供学生宿舍床位不低于2500人，有效解决学生入学、住宿及大班额问题，为进城务工农民工随迁子女入学提供就学保障，为学校创造良好的育人环境，从根本上改善学校的办学条件。

6.义务教育薄弱环节改善与能力提升（蔡家坡第二小学等14所学校）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4057.6万元，执行数4057.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目建成后，改善提升了14所学校办学条件，为17000多名师生创造了良好的教育教学环境。师生、学生家长非常满意，满意率为100%。全面改善薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升全县义务教育发展水平。尤其是蔡家坡第一小学的整体改造，解决了校园环境差问题。

（三）部门决算整体绩效自评结果

一、部门绩效总目标

第一、全面完成教育攻坚任务，努力改善办学条件；

第二、进一步促进义务教育均衡发展；

第三、不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进；

第四、促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

二、年度部门绩效目标

1.确保各类教育工作顺利开展，学前教育三年毛入园率达到98%，义务教育阶段入学率达100%。

2.高考、中考成绩比上年取得突破性进步，教育质量稳中有进。

3.确保高考、中考、学考、成考等各类考试工作顺利举行。

三、年度部门绩效目标完成情况

1、2019年，学前教育三年毛入园率为98%，义务教育阶段入学率为100%。

2、高考、中考上线人数取得突破性成绩，位居东四县前列。

3、2018年内高考、中考、学考、成考等各类考试工作均顺利举行。

4. 办学条件得到明显改善。

5. 教师队伍建设得到加强。

6. 教育精准扶贫扎实推进。

四、绩效评价工作情况

结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，评价结果为“优”。

六、建议

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和宝鸡市委“十条禁令”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。  

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为13.92万元，支出决算为131.91万元。决算数较预算数增加117.99万元，主要原因是考试管理中心国家级标准考场建设和教育局机关搬迁支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共5743.29万元，其中政府采购货物类支出1533.45万元、政府采购服务类支出4048.59万元、政府采购工程类支出161.25万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县教育体育局决算公开附表.XLS