岐山县建材工业园区管委会2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目绩效自评表

十、整体绩效自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、代表县政府负责园区的开发建设工作；2、负责园区整体规划、建设用地统征、基础设施建设管理、招商引资等工作。

（二）内设机构

县建材工业园区管委会现内设3个股室：综合管理办公室、项目管理办公室、规划建设办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，本部门无下属事业单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少13.27万元，减少的主要原因是厉行节约及支出经济科目发生变化。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计119.28万元，其中：财政拨款收入119.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计119.28万元，其中：基本支出109.28万元，占92%；项目支出10万元，占8%；经营支出0万元，占0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入119.28万元，比上年减少13.27万元，减少的主要原因是厉行节约及支出经济科目发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出119.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.27万元，减少10%，主要原因是厉行节约及支出经济科目发生变化。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为98.25万元，支出决算为119.28万元，完成年初预算的121.4%。按照政府功能分类科目，其中：

资源勘探信息等支出中工业和信息产业监管支出119.28万元，其中其他工业和信息产业监管支出119.28万元。年初预算为98.25万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常升薪及增加社保缴费单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出119.28万元，包括：人员经费支出101.27万元和公用经费支出18.01万元。

人员经费101.27万元，主要包括基本工资36.23万元，津贴补贴5.55万元，奖金5.27万元，绩效工资29.11万元，社会保障缴费25.11万元。

公用经费18.01万元，主要包括办公费8.01万元，办公用房租赁费支出5万元，劳务费支出5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.3%。决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是厉行节约，压缩各项经费支出及单位公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是单位公车改革。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待7批次，39人次，预算为1.44万元，支出决算为0.31万元，完成预算的21.6%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.07万元完成预算的23.4%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是较少人员外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是厉行节约，减少外出租用场地开会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了管委会人员正常办公。发现的问题及原因：因管委会职能转变，领导职数增加，办公用房数量不够。下一步改进措施：再次压缩办公用房空间，节约办公用房支出。

2. 园区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，园区环境卫生干净整洁，来往客商及办事群众对园区印象有所改善。发现的问题及原因：建材大道两侧拉运车辆乱停乱放，货运司机垃圾乱丢。下一步改进措施：继续加大园区环境卫生整治，园区企业实行门前卫生“三包”制度，确保园区环境整洁，建材大道两侧车辆停放有序。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年年初预算88.25万元，执行数119.28万元，完成预算135.2%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：通过项目实施，园区完成固定资产投资10亿元，工业生产总值达到45亿元，实现税收1.8亿元，培育“四上”企业2 户，引进亿元以上招商项目2个。 重点建设项目：1.续建总投资2000万元的岐山县建材工业园区管理委员会园区天然气管网项目。2.新建总投资2000万元的岐山县建材工业园区创业路建设项目。3.新建投资500万元的岐山县建材工业园区电力线路铺设项目。      

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

建材园公开表.XLS