中国共产党岐山县纪律检查委员会（岐山县监察委员会）2019年部门决算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责为：负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行，推动全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责；在县委领导下组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；按照干部管理权限组织规划指导全县纪检监察系统干部教育工作；完成上级纪委监委、县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

县纪委监委有内设机构11个，办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制68人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门决算收入570.96万元，其中一般公共预算拨款收入570.96万元，2019年本部门预算收入较上年减少157.15万元，减少21.6%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计570.96万元，其中：财政拨款收入570.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计570.96万元，其中：基本支出499.77万元，占87.5%；项目支出71.19万元，占12.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年本部门财政拨款收入570.96万元，其中一般公共预算拨款收入570.96万元， 2019年本部门预算收入较上年减少157.15万元，减少21.6%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出570.96万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少157.15万元，减少21.6%，主要原因是单位进一步压缩日常公用开支，减少和缩减项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为435.94万元，支出决算为570.96万元，完成年初预算的131%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为385.94万元，支出决算为499.77万元，完成年初预算的129.50%。决算数大于预算数的主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为71.19万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出499.77万元，包括：人员经费支出384.88万元和公用经费支出114.89万元。

人员经费384.88万元，主要包括基本工资113.82万元；津贴补贴125.90万元；奖金41.62万元；养老金单位配套缴费35.3万元；职业年金配套单位缴费18.13万元；医疗保险缴费17.24万元；住房公积金缴费20.33万元；其他工资福利支出11.12万元等。

公用经费114.89万元，主要包括办公费28.52万元；印刷费3.50万元；差旅费10.50万元；维修维护费3.86万元；会议费2.50万元；公务接待费4.2万元；劳务费3.22万元；工会经费4.15万元；车辆运行维护费8.50万元；其他交通费22.13万元；其他商品和服务支出17.48万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为18.26万元，支出决算为17.72万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是减少公务接待活动，厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算13.51万元，占76.24%；公务接待费支出决算4.22万元，占23.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待42批次，312人次，预算为4.76万元，支出决算为4.22万元，完成预算的88.66%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是减少公务接待活动，厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金71.19万元，占一般公共预算项目支出总额的142%，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他纪检监察事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数50万元，执行数 71.19万元，完成预算的142%。主要产出和效果：通过项目实施，可提高依法履行监督、调查、处置职责，按照干部管理权限组织规划指导全县纪检监察系统干部教育工作，完成上级纪委监委、县委交办的工作任务。同时进一步提高了案件的侦办数量和质量，改善了办公条件，提高了服务群众的效率，为完成好各项监督履职工作奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是年初项目预算与年度项目安排未对应；二是对项目预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行项目绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

基本支出全年预算数385.94万元，全年执行数为499.77万元，完成预算的129.50%；项目全年预算数50万元，执行数 71.19万元，完成预算的142%。主要产出和效果：通过预算的执行，进一步深化纪检监察体制改革，实现纪检监察工作的信息化、规范化。提高纪检监察工作效率，确保检举举报工作网络平台顺利运行，按照全年工作部署，落实党风廉政建设和反腐败工作任务，进一步提高重点领域案件 侦办数量和质量。可提高依法履行监督、调查、处置职责，完成上级纪委监委、县委交办的工作任务。同时进一步提高了案件的侦办数量和质量，改善了办公条件，提高了服务群众的效率，为完成好各项监督履职工作奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是年初预算与年度资金安排未对应；二是对预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行预算绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为385.94万元，支出决算499.77万元，完成预算的129.50%。决算数大于预算数的主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

纪委2019年决算公开表.XLS