岐山县行政审批服务局2019年部门决算

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第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

局机关主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

2、负责优化行政审批和政务服务工作环境，提出解决意见和建议。

3、负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

政务服务中心主要职责

1、指导分厅行政审批及公共服务事项标准化建设； 

2、推进办公网络建设，加强与市行政审批服务局的信息互通； 

3、督导检查分厅日常管理运行； 

4、受理群众投诉举报，督促各分厅按规定处理。

（二）内设机构

局机关内设6个股室：办公室、政策法规股、政务服务

管理股、审批监督一股、审批监督二股、审批监督三股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括岐山县行政审批服务局本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制5人；实有人员12人，其中行政10人、事业2人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入105.31万元。总体情况及比上年无增长（减少）情况，无增减变化的主要原因是本部门因机构改革为新增单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计105.31万元，其中：财政拨款收入105.3万元，占总收入100%。

  三、支出决算情况说明

2019年支出合计105.31万元，其中：基本支出63.44万元，占60.24%；项目支出41.87万元，占39.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入105.31万元。总体情况及比上年没有增长（减少）情况，主要原因是因机构改革，本部门为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出105.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出无增加（减少），主要原因是因机构改革，本部门为新增单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为105.31万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出63.43万元。其中： 行政运行38.13万元，事业运行14.47万元，其他事业运行及办公事务支出10.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出63.44万元，包括：人员经费支出44.53万元和公用经费支出18.91万元。

人员经费44.53万元，主要包括：行政运行人员基本工资17.93万元，津贴补贴12.68万元，绩效工资3.4万元，养老保险0.72万元，职业年金0.11万元，医疗保险3.03万元，公积金3.19万元，其他工资福利支出3.47万元。

公用经费60.78万元，其中办公费13.58万元，印刷费0.98万元，咨询费1.5万元，水费0.32万元，电费3万元，邮电费0.28万元，取暖费8.04万元，差旅费1.74万元，维护费2.58万元，租赁费24万元，工会经费1.88万元，其他交通费2.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算无，主要原因是机构改革，本部门为新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算无。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金41.87万元。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.政务大厅运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数100万元，执行数41.87万元，完成预算的41.87%。主要产出和效果：通过项目实施，做好政务大厅日常运行管理，政务服务网的运维、政务服务事项宣传，进一步优化服务，提升服务效能。发现的问题及原因：年初预算虽然到位，因大厅归属、人员没有及时到位，导致项目经费没有完成。下一步改进措施：认真调研，全面分析，实现项目的绩效化管理。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年年初整体预算105.31万元，全年执行数105.31万元，完成预算的100%。（不包括政务中心项目经费100万元）主要产出和效果：通过以上项目的实施实现以下了工作目标：1、通过项目实施，做好政务大厅日常运行管理，政务服务网的运维、政务服务事项宣传，进一步优化服务，提升服务效能2、保证机关运转，保障审批业务工作正常开展。发现的问题及原因：因工作人员未到位及归属等问题，部分支出未支付到位，没有完成项目预算，下一步将继续落实实施项目计划，完善项目后续工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为38.13万元，无年初预算。主要原因是机构改革本部门为新增单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，该局在县政府大院后二楼与县级其他部门合署办公，无土地、房屋固定资产。表中固定资产原值96.85万元，其中机关固定资产原值为0.60元，为购置的办公电脑、办公家具。政务服务中心固定资产原值90.84万元。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县行政审批服务局（汇总）.XLS