岐山县故郡镇人民政府2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。
    2、全面落实本行政区域的经济计划和措施。
    3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    4、制定教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业的发展计划；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。
    5、加强镇级财政的监督和管理。
    6、组织实施镇村建设规划。
    7、协助和支持、监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    8、完成本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本机关现内设5个股室：党政办公室、经济发展（市场监管）、办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括岐山县故郡镇人民政府本级及岐山县故郡镇财政所2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制33人、事业编制18人；实有人员32人，其中行政24人、事业8人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本单位收入合计695.10万元，收入总体情况及比上年增加111.53万元，增长19.11%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计695.10万元，其中：财政拨款收入695.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计695.10万元，其中：基本支出535.10万元，占76.98%；项目支出160.00万元，占23.01%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年度本部门收入合计695.10 万元，较上年增加111.53万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费增加。

2019年度本部门支出合计695.10万元，比上年增加111.53万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计695.10万元，包括

(1)一般公共预算财政拨款收入694.74万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0.36万元，为县级财政当年拨付政府性基金大型水库移民0.36万元。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计695.10 万元。包括：

(1)基本支出535. 10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的76.93%。其中：工资福利支出 330.82万元，对个人和家庭的补助支出 144.13万元，商品和服务支出60.14 万元。

(2)项目支出160.00万元，占总支出的23.02%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他政府及办公厅（室）相关机构事务支出87.00万元，其他文化和旅游支出9.00万元，对农村一事一议项目补助64.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本年收入合计694.74 万元，较上年增加112.61万元，主要原因是一般公共服务人员基本支出和项目支出经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为694.74万元，支出决算为694.74万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，包括：一般公共服务支出行政运行356.42万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出116.87万元；财政事务，其他财政事务支出40.40万元；文化旅游支出其他文化和旅游支出9.00万元；农林水支出，农村综合改革，对村级一事一议补助支出64.00万元，对村民委员会和村党支部的补助107.68万元，其他农村综合改革补助0.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出534.74万元，包括：人员经费支出474.60万元和公用经费支出60.14万元。

人员经费474.60万元，主要包括基本工资122.08万元，津贴补贴80.28万元，奖金11.07万元，绩效工资9.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.73万元，职业年金缴费14.91万元，基本医疗保险缴费16.11万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金18.15万元，医疗费7.11万元，其他工资福利支出15.24万元，生活补助110.32万元，个人农业生产补贴25.4万元，其他对个人和家庭补助支出8.05万元。

公用经费60.14万元，主要包括办公费6.34万元，印刷费5.59万元，水费0.66万元，电费3.36万元，邮电费0.73万元，差旅费8.59万元，维修（护）费1.24万元，培训费0.56万元，公务接待费0.42万元，劳务费2.48万元，工会经费3.6万元，公务用车运行维护费1.57万元，其他交通费用16.65万元，其他商品服务支出8.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.24万元，支出决算为2.00万元，完成预算的47.17%。决算数较预算数减少2.24万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.58万元，占79%；公务接待费支出决算0.42万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.39万元，支出决算为1.58万元，完成预算的46.61%，决算数比预算数减少1.81万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控控制公务车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，147人次，预算为0.86万元，支出决算为0.42万元，完成预算的48.84%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0.36万元，本年支出0.36万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金160.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共租赁住房和领导干部周转房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数87万元，执行数 87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施极大的改善了机关干部办公环境和办公设施，使优质资源更好地服务于广大人民群众。

2. 文化和旅游项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9万元，执行数 9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建设美丽乡村，改善人居环境，提升人民群众的幸福指数。

3.对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数64万元，执行数 64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施农村基础设施建设，改善村庄亮化，提高农村人居环境。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为535.10万元、项目支出决算数为160万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为60.14万元，支出决算为60.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县故郡镇人民政府决算公开表（汇总）.XLS