陕西省岐山县供销合作社联合社2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算构成                                            

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（四）培训费支出情况说明

（五）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟订全县供销合作社的发展规划，推动供销合作社的改革与发展。

（二）加强全县供销社行业管理、政策协调、资产监管、教育培训,贯彻落实好上级社和县委县政府的决策部署。组织实施好基层社改造,强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。指导全县供销社组织建设,促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调基层社之间的关系，发挥群体联合优势。

（三）依法行使出资人职能、监督、管理和运营社有资产、享有出资人权益、确保社有资产的保值增值。

（四）推进农村合作经济组织建设，指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务。

（五）实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营。实现线上线下融合发展。

（六）指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农村电子商务发展、农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全县供销社培训和技能鉴定工作。

（七）抓好农资商品的组织供应、农产品经销、系统内烟花爆竹归口统一经营和再生资源网点规划以及行业协会管理工作；

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。 

（二）内设机构

岐山县供销合作社联合社属于事业单位会计制度，无下属单位，属于一级预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计136.28万元，其中：财政拨款收入136.28万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元。较上年减少383.55万元，主要原因是：本年争取项目资金减少。

2019年度支出总计136.28万元。其中：基本支出80.88万元，项目支出55.4万元。较上年减少383.55万元，主要原因是：本年争取项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计136.28万元，其中：财政拨款收入136.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计136.28万元，其中：基本支出80.88万元，占59.3%；项目支出55.4万元，占40.7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入财政拨款收入136.28万元，比上年减少383.55万元。主要原因是专项资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出136.28万元，占本年支出计划的100%。与2018年519.83万元相比，财政拨款支出减少383.55万元，减少74%，主要原因是专项资金的减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为101万元，支出决算为136.28万元，完成年初预算的26%。按照政府功能分类科目，其中：

商业服务业等支出136.28万元，其中：商业流通事务支同136.28万元，其中：行政运行80.88万元， 其他商业流通事务支出55.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.88万元，包括：人员经费支出70.63万元和公用经费支出10.25万元。

人员经费支出70.63万元，主要包括基本工资26.23万元，津贴补贴19.3万元，奖金2.4万元，养老保险缴费8万元，职业年金缴费3.8万元，职工医保缴费4.8万元，公务员医疗补助2.5万元，住房公积金3.6万元。

公用经费支出10.25万元，办公费1.21万元，印刷费0.35万元，水费0.1万元，电费0.35万元，取暖费1.14万元，差旅费2.3万元，其他交通费4.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次0人次，预算为0万元，支出决算0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金55.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.陕西西岐网电子商务有限公司工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要举办电商培训近百期，培训电商人才8500余人。建成农村淘宝县级服务中心和70个村级服务站、6个镇级天猫优品服务站并投入运营，以岐山擀面皮、臊子肉、香醋等为主的农特产品已成为岐山网售的主流品牌。通过项目实施全县电子商务发展指数综合排名连续两年位居宝鸡第一，跻身全省“十强县”行列。发现的问题：资金缺口大。电子商务工作的推进，需要大量的人力、物力和财力的投入。企业和政府、社会各个方面对电子商务的投入不足，制约了我县电子商务的发展步伐。下一步改进措施：（1）加大专项资金申请的力度。（2）招募专业复合型电商人才。

2.岐山县供销合作社联合社商代员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数45.4万元，执行数45.4万元，完成预算的100%。通过项目的实施，对曾在供销社工作过的农业籍到龄人员，按时足额发放了补助。通过项目的实维护了全系统的安全稳定。

（三）部门决算整体绩效自评结果

积极与县旅发委、旅行社及农特产品销售企业对接，让产业园踏上“电商+旅游”融合发展轨道，围绕周原景区旅游带动我县特色农产品，形成线下购销线上宣传的营销模式，抓好招商引资及企业入驻，逐步提高园区承载能力。进一步完善县、镇、村三级农村电子商务服务体系，在全县9个镇建设镇级电子商务服务站，在贫困村新建一批村级电商服务站，确保电商服务站点覆盖率达到行政村50%以上，实现县、镇、村级服务站良性运作。

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为7.3万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9--表11电子表附后。

陕西省岐山县供销合作社联合社（汇总）.XLS