岐山县公安局2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门项目绩效目标自评表

十、2019年部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定全县公安工作的有关措施、办法并组织实施。

2、及时收集和掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的重要情报信息，分析研判，制定对策，及时向党委政府和上级公安机关汇报。

3、组织对全县范围内危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件、毒品犯罪案件和食品药品犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证，负责人口统计、出入境管理和计算机安全及网络监管工作。

5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、组织开展全县重点地区、重要部位的治安巡逻防范工作，指导全县村（居）委会治保组织建设和群防群治工作。

7、负责来岐党和国家领导人、重要外宾、警卫目标及重要会议的安全警卫工作。

8、负责全县交通安全管理，维护交通秩序。全县车辆年度安全检验和县管机动车及驾驶员的考核、发牌发证工作。

9、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导全县机关、团体、学校、企业、事业单位安全工作和保卫组织建设。

10、负责看守所、拘留所的安全管理和建设工作.

11、负责全县公安系统的法制建设，监督系统各单位严格执法，依法办理刑事、治安案件。

12、负责全县公安科技和信息化建设、刑事技术基础建设工作。

13、负责全县公安队伍建设、警务督察、廉政建设，查处违法违纪案件。

14、负责全县公安机关的装备、经费等警务保障工作。

15、协调与铁路、林业公安的案件协查工作。

16、接待办理人民群众的来信来访和涉法涉诉信访案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

17、决定或者批准举行集会、游行、示威时间的申报审查工作。

18、负责金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的代为审核工作。

19、负责互联网上网服务营业场所安全代为审核工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

岐山县公安局现设执法警务机构6个（指挥中心、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队）、综合管理机构4个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出所机构12个：凤鸣、蔡家坡、五丈原、益店、青化、祝家庄、故郡、枣林、安乐、麦禾营、幸福路、厂区派出所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制282名，其中行政282人，事业0人；实有在职人员273人，其中行政273人，事业0人。单位管理的离休人员2人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计8145.52万元，较上年增加470.85万元，主要原因是公用经费增加，新增看守所、蔡家坡派出所、禁毒教育基地、智能治安卡口、122指挥分中心及辖区路段区间测速建设项目、全县道路交通安全设施建设和交警大队办公楼维修改造项目，大型修缮、专用设备购置费、公务用车购置、网络租赁费等。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计8145.52万元，其中：财政拨款收入8145.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计8145.52万元，其中：基本支出4619.93万元，占57%；项目支出3525.59万元，占43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入合计8145.52万元，较上年增加470.85万元，主要原因是公用经费增加，新增看守所、蔡家坡派出所、禁毒教育基地、智能治安卡口、122指挥分中心及辖区路段区间测速建设项目、全县道路交通安全设施建设和交警大队办公楼维修改造项目，大型修缮、专用设备购置费、公务用车购置、网络租赁费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出8145.52 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加470.85万元， 增长6%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为5233.07万元，支出决算为8145.52万元，完成年初预算的156%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出中公安支出7678.6万元，包括行政运行4210.48万元，信息化建设16.79万元，执法办案56.80万元，特别业务90.89万元，其他公安支出3303.64万元；公共安全支出中监狱支出38万元，包括狱政设施建设38万元；公共安全支出中其他公共安全支出350.46万元，包括其他公共安全支出350.46万元。

2.社会保障和就业支出中行政事业单位离退休28.37万元，包括归口管理的行政单位离退休28.37万元；社会保障和就业支出中抚恤50.09万元，包括死亡抚恤50.09万元。

年初预算为5233.07万元，支出决算为8145.52万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4619.93万元，包括：人员经费支出3975.88万元和公用经费支出644.05万元。

人员经费3975.88万元，主要包括基本工资1778.75万元,津贴补贴743.90万元，奖金294.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费465.16万元，职业年金缴费40.44万元，职工基本医疗保险缴费158.97万元，其他社会保障缴费25.42万元，住房公积金186.51万元，医疗费44.29万元，其他工资福利支出141.05万元，离休费28.07万元，抚恤金50.09万元，生活补助6.97万元，救济费12万元。

公用经费644.05万元，主要包括办公费45.30万元，印刷费7.58万元，咨询费0.3万元，手续费20.98万元，水费8.07万元，电费59.39万元，邮电费3.34万元，取暖费47.69万元，物业管理费0.25万元，差旅费48.81万元，维修（护）费41.87万元，会议费0.46万元，培训费0.50万元，公务接待费1.13万元，专用材料费68.04万元，被装购购置费16.65万元，劳务费9.42万元，工会经费54.42万元，公务用车运行维护费24.62万元，其他交通费用155.32万元，其他商品和服务支出29.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为198.72万元，支出决算为163.72万元，完成预算的82%。决算数较预算数减少35万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出29.94万元，占18%；公务用车运行维护费支出决算132.65万元，占81%；公务接待费支出决算1.13万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆3台，预算为30万元，支出决算为29.94万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是压缩三公经费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为167.57万元，支出决算为132.65万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少34.92万元，主要原因是压缩三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待16批次，288人次，预算为1.15万元，支出决算为1.13万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10.50万元，支出决算为1.71万元，完成预算的16%，决算数较预算数减少8.79万元，主要原因是减少培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.1万元，支出决算为0.46万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金3525.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.巡警大队辅警人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数890.64万元，执行数 2785.79万元，完成预算的312%。主要产出和效果：通过项目实施警务辅助人员工作积极性显著提高，全县社会治安状况持续稳定，人民群众满意度、安全感有效提升。

2. 看守所拘押人员费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数 438万元，完成预算的438%。主要产出和效果：通过项目实施看守所、拘留所的监管水平明显提高，在押人员基本生活得到保障，人民群众满意率有效提升。

3. 农村警务室人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数 20万元，完成预算的133%。主要产出和效果：通过项目实施农村警务室人员工作积极性显著提升，辅警人员生活得到保障，社区警务工作水平得到提高，人民群众满意率有效提升。

4. 禁毒专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80万元，执行数 80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效遏制毒品问题蔓延势头，严厉打击制毒、贩毒犯罪活动有效减少，侦破毒品案件数量提高，人民知毒、识毒、防毒防范意识明显增强，人民群众满意率有效提升。

5. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施各类涉黑案件得到及时处理，社会治安秩序和谐稳定，人民群众对政府的公信力得到提升，人民群众幸福感安全感有效提升。

6. “天网”工程维护及视频租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数55万元，执行数70万元，完成预算的127%。主要产出和效果：通过项目实施社会管控能力有效提升，对犯罪分子形成震慑，侦查破案能力得到提升，人民群众安全感满意率有效提升。

7. 主办侦查员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.8万元，执行数41.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施从优待警政策得到落实，公安民警整体办案能力得到提高，办案队伍人员素质有效提高，办案人员工作积极性得到提高，民警满意度有效提升。

8. 戒毒专职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数65.5万元，执行数70万元，完成预算的106%。主要产出和效果：通过项目实施遏制毒品问题蔓延势头，严厉打击制毒、贩毒犯罪活动有效减少，社会整体环境得到净化，侦破毒品案件数量提高，人民群众满意率有效提升。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1267.94万元，执行数3525.59万元，完成预算的278%。主要产出和效果：通过项目实施全县经济生活环境秩序良好，社会治安状况持续稳定，矛盾纠纷和群体性事件及时处理，各类违法犯罪案件及时查处，人民群众满意率安全感有效提升。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为625.60万元，支出决算为644.05万元，完成预算的103 %。决算数较预算数增加18.45万元，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共26.31万元，其中政府采购货物类支出13.01万元、政府采购服务类支出4.28万元、政府采购工程类支出9.01万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆67辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县公安局公开表格式.XLS