岐山县工商业联合会2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护。

（二）内设机构

岐山县工商业联合会机关编制4名，内设1个组室：综合办公室。

二、部门决算单位构成

2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括岐山县工商联部门本级决算：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少18.21万元，主要原因是减少了对基层商会的专项经费支持和压缩部门开支。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计58.36万元，其中：财政拨款收入58.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计58.36万元，其中：基本支出50.38万元，占86.32%；项目支出7.99万元，占13.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少18.21万元，主要原因是减少了对基层商会的专项经费支持和压缩部门开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出58.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.21万元，减少23%，主要原因是减少了对基层商会的专项经费支持和压缩部门开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为48.23万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的121%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出中民主党派及工商联事务支出决算为58.36万元，包括：行政运行46.99万元，其他民主党派及工商联事务支出11.37万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老、医保等保险配套资金增加及为创建“五好”县级工商联经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出50.38万元，包括：人员经费支出46.36万元和公用经费支出4.02万元。

人员经费46.36万元，主要包括基本工资16.12万元，津贴补贴12.46万元，奖金4.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元，职业年金缴费2.21万元，职工基本医疗保险缴费2.35万元，工伤保险0.09万元，住房公积金2.57万元，对个人和家庭补助1.32万元。

公用经费4.02万元，主要包括办公费0.56万元，印刷费0.036万元，邮电费0.097万元，差旅费0.447万元，车改补贴2.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.085万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.085万元，主要原因是压缩公务接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门2019年无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.085万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少0.085万元，主要原因是压缩公务接待经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是压缩培训规模和次数，提高培训质量。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少（增加）1.7万元，主要原因是压缩会议规模和次数，提高会议质量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.商会管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5万元，执行数7.99万元，完成预算的150%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步加强和改进了工商联工作，创建“四好”商会，抓好基层商会组织建设；发展企业和团体会员入会，不断优化会员结构；开展外联服务，积极拜访和邀请外地商会及企业，共建招商引资优质平台。发现的问题及原因：对基层商会社团登记工作、两级商会会员数据库录入等工作开展不充分，商会改革任务有待继续加强。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，对基层商会服务水平有待提高。下一步改进措施：坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，坚持社会化改革方向，坚持分类指导，完善商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分96分。部门整体支出预算数48.23万元，执行数58.36万元，完成预算的120%。其中基本支出预算数43.23万元，执行数50.38万元，完成预算的120%；项目支出预算数5万元，执行数7.99万元，完成预算的150%。主要产出和效果：通过项目实施，深化一个主题、服务“两个健康”、参与“三大攻坚”，为决胜全面建成小康社会做出积极贡献。12月份，岐山县工商联被全国工商联确认为2018-2019年度全国“五好”县级工商联。发现的问题及原因：对基层商会社团登记工作、两级商会会员数据库录入等工作开展不充分，商会改革任务有待继续加强。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，对基层商会服务水平有待提高。下一步改进措施：围绕“两个健康”主题，抓好基层商会组织建设，积极创建“四好”商会，发展企业和团体会员入会，不断优化会员结构，推动全县非公经济高质量发展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为4.08万元，支出决算为4.02万元，完成预算的98.5%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是实施节约办公，压缩机关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县工商业联合会（汇总1）.XLS