岐山县妇女联合会2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.围绕党的中心任务，指导全县镇、村级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系全体会员，并给与业务指导。

2.开展对妇女的宣传教育，以社会主义核心价值体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展家庭文明、家庭教育等活动，培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划的开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质。

3.指导镇、村妇联组织深入开展“双学双比”“巾帼建功”等活动，开展农业产业技能、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5.为妇女儿童服务。加强与社会各地的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对政策的建议，及时向县委、县政府反映。

6.承担县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，实施《岐山县妇女发展规划》和《岐山县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

7.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

1.县妇联内设1组室：综合办公室。

2.县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计76.66万元，较上年减少19.43万元， 主要原因是人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计76.66万元，其中：财政拨款收入76.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计76.66万元，其中：基本支出45.05万元，占58.77%；项目支出31.61万元，占41.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度公共预算财政拨款收入76.66万元，其中：基本支出45.05万元，项目支出31.61万元。比2018年一般公共预算财政拨款收入比上年减少19.43万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2019年度公共预算财政拨款支出76.66万元，比上年减少19.43万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出76.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.43万元，减少20.22%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为56.07万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算的136.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为42.07万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的225.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出45.05万元，包括：人员经费支出41.82万元和公用经费支出3.23万元。

人员经费41.82万元，主要包括：基本工资15.23万元，津贴补贴13.53万元，奖金1.92万元，养老保险缴费5.19万元，职业年金缴费1.30万元，基本医疗保险缴费2.10万元，住房公积金2.45万元，其他社会保障缴费0.09万元。

公用经费3.23万元，主要包括：公务接待费0.29万元，其他交通费用2.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.29万元，完成预算的93.55%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

无

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，36人次，预算为0.31万元，支出决算为0.29万元，完成预算的93.55%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金31.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.妇女儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数4万元，执行数 4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，基层妇女组织建设不断加强，妇女整体素质有效提升，妇联干部工作能力不断强化。发现的问题及原因：项目档案资料还不够完善。下一步改进措施：建立项目专档，资料分类归存。

2. 妇女儿童发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数10万元，执行数 27.61万元，完成预算的276.1%。主要产出和效果：通过项目实施，妇女创业就业能力进一步提升，家庭文明建设进一步拓展，家庭教育工作进一步完善，妇女维权机制进一步健全。发现的问题及原因：项目实施的载体活动不够丰富。下一步改进措施：不断创新思路，拓展载体，促进妇女儿童工作创新发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门决算整体绩效自评得分90分。部门整体支出预算数56.07万元，执行数76.66万元，完成预算的136.72%。其中：基本支出预算数42.07万元，执行数45.05万元，完成预算的107.08%；项目支出预算数14万元，执行数31.61万元，完成预算的225.79%。主要产出和效果：妇联干部能力进一步提升，基层妇女组织建设不断加强，妇女发展环境进一步优化。发现的问题及原因：项目指标评价体系不够完善。下一步改进措施：进一步细化项目指标，量化指标值，使项目指标评价更合理、更科学。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为4.14万元，支出决算为3.23万元，完成预算的78.02%。决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门无车辆、大型设备占用及购置情况。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县妇女联合会（公开表）.XLS